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Budgets of information technologies and communications from the state administration

  • Figures collected in this study have been taken with general character of the initial credit expenditure budget, subsequently reviewed by part of units included in the scope of the report.

    Are also included in this study figures summary on the status of implementation of the budget T.I.C., like those of budgets have been revised by the units. In the implementation of the budget has been taken into account in addition to the State subsector and Social security, autonomous agencies, state agencies and Public agencies.

    All ministerial departments, Social security, the overall direction of budgets and the General intervention of the administration of the state, have greatly facilitated this study providing supports for the automated treatment of the information.

    Scope

    • State budget, sections corresponding to the Ministerial departments.
    • Presupuesto de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –INGESA-, Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMSERSO-, Instituto Social de la Marina –ISM- y Gerencia Informática de la Seguridad Social -GISS).
    • Presupuesto de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales de la Administración General del Estado.
    • Budgets of Government Agencies consolidables in general state budgets.

    El nivel de desagregación de la información corresponde a las distintas Secciones Presupuestarias en el ámbito del estudio. El Presupuesto de la Seguridad Social (Sección 60) aparece así diferenciado a fin de facilitar su seguimiento con carácter global, sin tener en cuenta la dependencia funcional de sus Entidades Gestoras.

    Definitions

    Chapter 1. Staff costs

    Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal, extraídas del último informe REINA, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

    Chapter 2. Current Expenditure on goods and services

    Para la evaluación de las partidas de gastos en bienes corrientes y servicios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha utilizado la clasificación económica de los créditos correspondientes al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Los conceptos y subconceptos considerados y la naturaleza de los mismos son los siguientes:

    • Article 20. Leases and royalties
      • Concept 206. Leases equipment for information processes
    • Article 21. Repairs, maintenance and conservation
      • Concept 216. Equipment for information processes
    • Article 22. Materials, supplies and other
      • Concept 220. Office Material
        • Subconcepto 02. Computer equipment not inventariable
      • Concept 221. Supplies.
        • Subconcepto 12. Supplies of electronic material, electrical and communications
      • Concept 222. Communications
        • Subconcepto 00. Telecommunications services
        • Subconcepto 04. Communications software
        • Subconcepto 05. computer Plan of the external network and Territorial
        • Subconcepto 15. Communications abroad
      • Concept 227. Work performed by other companies and professionals

        • Subconcepto 82. computer Services

    Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

    • Article 20. Leases and royalties
      • Concept 208. Lease of another plant

      • Concept 209. Canons
    • Article 21. Repairs, maintenance and conservation
      • Concept 218. Property located abroad
      • Concept 219. Another plant
    • Article 22. Materials, supplies and other
      • Concept 220. Office Material
        • Subconcepto 22003. Plugins non-inventory activable
        • 22015 Subconcepto. Stationery abroad
      • Concept 222. Communications
        • Subconcepto 01. Postal and courier (only in Sec. Social)
        • Subconcepto 99. Other
      • Concept 226. Miscellaneous expenses
        • Subconcepto 06. Meetings and conferences
      • Concept 227. Work performed by other companies and professionals
        • Subconcepto 06. Studies and engineering
        • Subconcepto 15. Work performed by other companies and professionals abroad
        • Subconcepto 99. Other

    Chapter 6. Real Investments

    Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

    La diversidad de códigos de superproyectos que incluyen proyectos de inversión identificados como pertenecientes al campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información, así como el importante número de proyectos no agregados igualmente pertenecientes a este campo que recogen los Presupuestos de Gastos de los últimos ejercicios obligan, tal como mencionábamos anteriormente, a realizar un análisis de cada superproyecto y proyecto recogidos en los Anexos de Inversiones Reales y Programación Plurianual a fin de determinar, de acuerdo a su denominación, si su naturaleza es informática o no.

    The character not uniform as nature of the different superproyectos using these codes along general state budgets restricts the possibility of an automated processing of information concerning credits of chapter 6 to area of super project 8002 "Department's general Actions: Hardware".

    This manual treatment has an important exception that it should be noted that corresponds to the field of Social security. The expenditure budget categories Envelopes and economic reflected in the project of budgets of Social security allows the identification of concepts (626 and 636) computer in nature for the Chapter of Real Investments in your Area.

    Budget execution

    Initial credit. Importe que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente.

    Final credit (deducida la no disponibilidad). Importe de crédito que figura a 31 de diciembre en el Sistema de Información Contable siempre que el mismo no exceda de las obligaciones reconocidas, en cuyo caso, se considera que dicho final es equivalente a las obligaciones reconocidas.

    Obligations recognized. Amount of obligations deriving from an approved spending and committed and which includes the proposal of payment.

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