TÍTULO: Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado. Presupuestos TIC AGE 2014

Elaboración y coordinación de contenidos:

Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica

Responsable edición digital: Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones

Madrid, abril de 2014

Disponible esta publicación en el Portal de Administración Electrónica (PAe):

http://administracionelectronica.gob.es/

Edita:

© Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Secretaría General Técnica

Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones

Centro de Publicaciones

Colección: administración electrónica

NIPO: 630-14-170-1

Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado

Metodología

Las cifras recogidas en este estudio han sido tomadas con carácter general de los créditos iniciales del presupuesto de Gastos con la única excepción de las relativas a Capítulo 1, por no ser posible extraer la información necesaria de los Presupuestos Generales del Estado.

También se recogen en este estudio cifras resumen relativas al estado de ejecución del presupuesto T.I.C. al cierre del ejercicio (31 de diciembre), aunque éstas se encuentran incompletas al disponer solo de información del subsector Estado y de la Seguridad Social.

La Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han facilitado considerablemente la realización de este estudio proporcionando soportes para el tratamiento automatizado de la información. Los datos relativos al área de la Seguridad Social han sido proporcionados por la D.G. de Ordenación Económica de la Seguridad Social según el nivel de desagregación precisado en el estudio.

Las cifras inicialmente estimadas para la elaboración del estudio han sido revisadas y confirmadas por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica (CPCSAE).

Ámbito

Presupuesto del Estado, secciones correspondientes a los Departamentos Ministeriales.

Presupuesto de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto, Nacional de la Seguridad Social –INSS–, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –INGESA–, Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMSERSO–, Instituto Social de la Marina –ISM–).

Presupuesto de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales de la Administración General del Estado.

Presupuestos de Organismos Públicos consolidables en los Presupuestos Generales del Estado:

Consejo de Seguridad Nuclear

Consejo Económico y Social

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o Agencia Estatal de Administración Tributaria o Instituto Cervantes

Agencia Española de Protección de Datos o Centro Nacional de Inteligencia

Museo Nacional del Prado

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Como en ediciones anteriores se excluyen del estudio, en la línea de mantener la comparación con los restantes estudios relativos a recursos informáticos elaborados en el marco del Consejo Superior de Administración Electrónica, las Secciones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 31, 32, 33, 34 y 35. Por este mismo motivo se excluyen los proyectos del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica (CPCSAE), por estar comprendidos dentro del Artículo 10.2.c del RD 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica.

El nivel de desagregación de la información corresponde a las distintas Secciones Presupuestarias en el ámbito del estudio. El Presupuesto de la Seguridad Social (Sección 60) aparece así diferenciado a fin de facilitar su seguimiento con carácter global, sin tener en cuenta la dependencia funcional de sus Entidades Gestoras.

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal, extraídas del último informe REINA, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Para la evaluación de las partidas de gastos corrientes en bienes y servicios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha utilizado la clasificación económica de los créditos correspondientes al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Los conceptos y subconceptos considerados para todas las secciones presupuestarias son los siguientes:

Artículo 20. Arrendamientos y cánones

Concepto 206. Arrendamientos de Equipos para procesos de información

Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación

Concepto 216. Equipos para procesos de información

Artículo 22. Material, suministros y otros

Concepto 220. Material de oficina

Subconcepto 02. Material informático no inventariable

Concepto 221. Suministros

Subconcepto 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones

Concepto 222. Comunicaciones

Subconcepto 00. Servicios de Telecomunicaciones

Subconcepto 04. Comunicaciones informáticas

Subconcepto 05. Plan informático de la Red Exterior y Territorial

Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior

Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

El subconcepto 22782 sólo existe en los Presupuestos de la Seguridad Social.

Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

Artículo 20. Arrendamientos y cánones

Concepto 208. Arrendamiento de otro inmovilizado material

Concepto 209. Cánones

Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación

Concepto 218. Bienes situados en el exterior

Concepto 219. Otro inmovilizado material

Artículo 22. Material, suministros y otros

Concepto 220. Material de oficina

Subconcepto 22003. Complementos inventariables no activables

Subconcepto 22015. Material de oficina en el exterior

Concepto 222

Subconcepto 22201. Comunicaciones telefónicas centros nacionales de formación

Concepto 226. Gastos diversos

Subconcepto 699. Otros

Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Subconcepto 06. Estudios y trabajos técnicos

Subconcepto 09. Sistema de denuncias automatizadas

Subconcepto 15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior

Subconcepto 99. Otros

Capítulo 6. Inversiones Reales

Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

La diversidad de códigos de superproyectos que incluyen proyectos de inversión identificados como pertenecientes al campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información, así como el importante número de proyectos no agregados igualmente pertenecientes a este campo que recogen los Presupuestos de Gastos de los últimos ejercicios obligan, tal como mencionábamos anteriormente, a realizar un análisis de cada superproyecto y proyecto recogidos en los Anexos de Inversiones Reales y Programación Plurianual a fin de determinar, de acuerdo a su denominación, si su naturaleza es informática o no.

El carácter no uniforme según naturaleza de los distintos superproyectos que utilizan estos códigos a lo largo de los Presupuestos Generales del Estado restringe la posibilidad de un tratamiento automatizado de la información relativa a créditos del Capítulo 6 al ámbito del superproyecto 8002 "Actuaciones Generales del Departamento: Equipos Informáticos".

Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626, 636, 629 y 639) de naturaleza informática correspondientes al Capítulo de Inversiones Reales en su ámbito.

Ejecución presupuestaria

Crédito inicial Importe que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente.

Crédito final Importe de crédito que figura a 31 de diciembre en el Sistema de Información Contable. En esta edición, a diferencia de la pasada, no se ha restado el crédito no disponible puesto que en el ejercicio 2013 no han existido acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Consejo de Ministros.

Obligaciones reconocidas Importe de obligaciones derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

Nota

Los totales que figuran en las tablas pueden no cuadrar exactamente con las sumas a causa de los redondeos de las cifras.

Presupuestos T.I.C. 2014

Cifras globales (miles de euros)

Capítulo | Presupuesto TIC
Capítulo 1. Gastos de Personal | 360.370
Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 687.517
Capítulo 6. Inversiones reales (1) | 323.995
Total | 1.371.882

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifra corregida

Evolución (millones de euros)

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013⁽¹⁾ | 2014⁽²⁾
Capítulo 1 | 259 | 260 | 305 | 311 | 324 | 379 | 365 | 344 | 365 | 360
Capítulo 2 | 561 | 609 | 653 | 707 | 708 | 690 | 652 | 676 | 665 | 688
Capítulo 6 | 672 | 724 | 792 | 928 | 890 | 826 | 730 | 488 | 323 | 324
Total | 1.492 | 1.592 | 1.751 | 1.947 | 1.921 | 1.894 | 1.747 | 1.509 | 1.352 | 1.372

(1) A partir de 2013 se excluye del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la CPCSAE y se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifras correspondientes a capítulo 6, años 2013 y 2014 corregidas

(2) A partir de 2014 se incluye el concepto 22706 en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | % 2014/2013 | % 2013/2012
Interior | 293.969 | 272.320 | 261.520 | 8% | 4%
Seguridad Social (1) | 243.264 | 224.531 | 214.893 | 8% | 4%
Hacienda y Administraciones Públicas (2) | 241.867 | 224.602 | 214.919 | 8% | 5%
Defensa (3) | 126.945 | 143.481 | 268.503 | -12% | -47%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 82.162 | 79.723 | 83.754 | 3% | -5%
Economía y Competitividad | 73.307 | 72.309 | 85.692 | 1% | -16%
Justicia | 68.591 | 79.952 | 91.235 | -14% | -12%
Empleo y Seguridad Social | 68.144 | 70.782 | 83.661 | -4% | -15%
Fomento | 43.551 | 43.069 | 47.768 | 1% | -10%
Asuntos Exteriores y Cooperación (4) | 37.914 | 37.635 | 36.422 | 1% | 3%
Industria, Energía y Turismo | 33.976 | 43.201 | 53.844 | -21% | -20%
Educación, Cultura y Deporte | 25.799 | 27.767 | 33.688 | -7% | -18%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 19.593 | 20.120 | 21.795 | -3% | -8%
Presidencia | 12.800 | 12.897 | 10.935 | -1% | 18%
Total | 1.371.882 | 1.352.388 | 1.508.628 | 1% | -10%

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifras correspondientes a 2013 y 2014 corregidas

(2) A partir de 2014 se incluye el concepto 22706 en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

(3) A partir de 2013 se excluye del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la CPCSAE

(4) La S.E. para la Unión Europea gestiona diversos conceptos de capítulos 2 y 6 que financian gastos TIC pero no de forma exclusiva y de los que a priori no es posible definir la cuantía destinada a esta área por lo que no se incluye en este estudio de presupuestos TIC iniciales.

Distribución por secciones y capítulos (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 6 | Total
Miles euros | % | Miles euros | % | Miles euros | % | Miles euros | %
Interior | 68.144 | 19% | 192.997 | 28% | 32.829 | 10% | 293.969 | 21%
Seguridad Social (1 | 40.708 | 11% | 166.045 | 24% | 36.511 | 11% | 243.264 | 18%
Hacienda y Administraciones Públicas (2) | 88.710 | 25% | 106.326 | 15% | 46.831 | 14% | 241.867 | 18%
Defensa | 74.829 | 21% | 41.419 | 6% | 10.697 | 3% | 126.945 | 9%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 13.122 | 4% | 13.123 | 2% | 55.917 | 17% | 82.162 | 6%
Economía y Competitividad | 22.177 | 6% | 29.148 | 4% | 21.982 | 7% | 73.307 | 5%
Justicia | 7.177 | 2% | 16.555 | 2% | 44.858 | 14% | 68.591 | 5%
Empleo y Seguridad Social | 10.151 | 3% | 50.041 | 7% | 7.953 | 2% | 68.144 | 5%
Fomento | 8.998 | 2% | 15.297 | 2% | 19.255 | 6% | 43.551 | 3%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 4.523 | 1% | 26.099 | 4% | 7.292 | 2% | 37.914 | 3%
Industria, Energía y Turismo | 5.947 | 2% | 9.356 | 1% | 18.673 | 6% | 33.976 | 2%
Educación, Cultura y Deporte | 7.645 | 2% | 10.637 | 2% | 7.516 | 2% | 25.799 | 2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.303 | 1% | 5.605 | 1% | 10.685 | 3% | 19.593 | 1%
Presidencia | 4.934 | 1% | 4.869 | 1% | 2.997 | 1% | 12.800 | 1%
Total | 360.370 | 100% | 687.517 | 100% | 323.995 | 100% | 1.371.882 | 100%

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifra correspondiente a capítulo 6 corregida

(2) A partir de 2014 se incluye el concepto 22706 en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Distribución por tipo (excluyendo Capítulo 1)

Secciones presupuestarias | Comunicaciones | Informática | Total
Miles euros | % | Miles euros | % | Miles euros | %
Interior | 157.187 | 46% | 68.638 | 10% | 225.826 | 22%
Seguridad Social (1) | 26.894 | 8% | 175.662 | 26% | 202.555 | 20%
Hacienda y Administraciones Públicas | 31.960 | 9% | 121.197 | 18% | 153.157 | 15%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 8.685 | 3% | 60.355 | 9% | 69.040 | 7%
Justicia | 9.787 | 3% | 51.626 | 8% | 61.413 | 6%
Empleo y Seguridad Social | 13.755 | 4% | 44.238 | 7% | 57.993 | 6%
Defensa | 27.757 | 8% | 24.359 | 4% | 52.116 | 5%
Economía y Competitividad | 14.750 | 4% | 36.380 | 5% | 51.130 | 5%
Fomento | 13.045 | 4% | 21.507 | 3% | 34.552 | 3%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 22.917 | 7% | 10.474 | 2% | 33.391 | 3%
Industria, Energía y Turismo | 3.560 | 1% | 24.469 | 4% | 28.029 | 3%
Educación, Cultura y Deporte | 5.811 | 2% | 12.343 | 2% | 18.154 | 2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 2.489 | 1% | 13.801 | 2% | 16.290 | 2%
Presidencia | 2.738 | 1% | 5.128 | 1% | 7.866 | 1%
Total | 341.335 | 100% | 670.178 | 100% | 1.011.513 | 100%

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifra correspondiente a Informática corregida

Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total ∙ (Cap. 1+2+6) – Miles de euros

Secciones presupuestarias | Presupuesto TIC 2014 | Presupuesto Total 2014 (Cap.1+2+6) | %Pres.T.I.C./ Presup. Total Cap. (1+2+6)
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 82.162 | 1.862.644 | 4,41%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 37.914 | 631.161 | 6,01%
Defensa | 126.945 | 6.282.227 | 2,02%
Economía y Competitividad | 73.307 | 1.346.180 | 5,45%
Educación, Cultura y Deporte | 25.799 | 874.598 | 2,95%
Empleo y Seguridad Social | 68.144 | 719.403 | 9,47%
Fomento | 43.551 | 2.166.076 | 2,01%
Hacienda y Administraciones Públicas | 241.867 | 2.864.707 | 8,44%
Industria, Energía y Turismo | 33.976 | 297.089 | 11,44%
Interior | 293.969 | 7.878.086 | 3,73%
Justicia | 68.591 | 1.512.310 | 4,54%
Presidencia | 12.800 | 484.861 | 2,64%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 19.593 | 217.381 | 9,01%
Seguridad Social (1) | 243.264 | 2.219.234 | 10,96%
Total | 1.371.882 | 29.355.957 | 4,67%

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifra correspondiente a Presupuesto TIC 2014 corregida

Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6) – Evolución

Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | % 2014/2013 | % 2013/2012
Interior | 192.997 | 199.017 | 188.922 | –8% | 5%
Seguridad Social | 166.045 | 156.938 | 153.035 | 6% | 3%
Hacienda y Administraciones Públicas (1) | 106.326 | 81.465 | 80.941 | 31% | 1%
Empleo y Seguridad Social | 50.041 | 49.066 | 62.874 | 2% | –22%
Defensa | 41.419 | 46.441 | 48.610 | –11% | –4%
Economía y Competitividad | 29.148 | 25.892 | 32.907 | 13% | –21%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 26.099 | 25.442 | 22.413 | 3% | 14%
Justicia | 16.555 | 17.923 | 21.372 | –8% | –16%
Fomento | 15.297 | 18.890 | 18.436 | –19% | 2%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 13.123 | 13.559 | 13.215 | –3% | 3%
Educación, Cultura y Deporte | 10.637 | 10.520 | 12.651 | 1% | –17%
Industria, Energía y Turismo | 9.356 | 10.137 | 11.435 | –8% | –11%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 5.605 | 5.462 | 5.290 | 3% | 3%
Presidencia | 4.869 | 3.896 | 4.111 | 25% | –5%
Total | 687.517 | 664.648 | 676.214 | 3% | –2%

(1) A partir de 2014 se incluye el concepto 22706 en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Distribución por artículos (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Artículo 20 | Artículo 21 | Artículo 22 | Total
Interior |  | 30.500 | 162.497 | 192.997
Seguridad Social | 22.308 | 24.367 | 119.370 | 166.045
Hacienda y Administraciones Públicas | 23.402 | 21.770 | 61.155 | 106.326
Empleo y Seguridad Social | 6.730 | 7.750 | 35.560 | 50.041
Defensa | 606 | 6.472 | 34.341 | 41.419
Economía y Competitividad | 1.243 | 8.767 | 19.139 | 29.148
Asuntos Exteriores y Cooperación | 45 | 1.840 | 24.214 | 26.099
Justicia | 9 | 3.920 | 12.626 | 16.555
Fomento | 34 | 1.656 | 13.606 | 15.297
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 162 | 3.669 | 9.293 | 13.123
Educación, Cultura y Deporte | 65 | 3.854 | 6.718 | 10.637
Industria, Energía y Turismo | 2 | 5.397 | 3.958 | 9.356
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 288 | 1.937 | 3.380 | 5.605
Presidencia | 31 | 668 | 4.170 | 4.869
Total | 54.924 | 122.568 | 510.025 | 687.517

Distribución por políticas de gasto (miles de euros)

Funciones | Miles de euros | %
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias | 193.739 | 28%
Gestión y Administración de la Seguridad Social | 144.129 | 21%
Administración Financiera y Tributaria | 77.144 | 11%
Defensa | 39.373 | 6%
Servicios de Carácter General | 34.199 | 5%
Política Exterior | 25.601 | 4%
Infraestructuras | 22.941 | 3%
Fomento del Empleo | 21.244 | 3%
Pensiones | 17.804 | 3%
Justicia | 14.804 | 2%
Desempleo | 13.890 | 2%
Investigación, Desarrollo e Innovación | 13.812 | 2%
Otras Actuaciones de Carácter Económico | 13.048 | 2%
Servicios Sociales y Promoción Social | 11.627 | 2%
Sanidad | 8.502 | 1%
Industria y Energía | 7.915 | 1%
Otras Prestaciones Económicas | 6.760 | 1%
Cultura | 6.145 | 1%
Educación | 5.178 | 1%
Comercio, Turismo y PYMES | 5.070 | 1%
Alta Dirección | 3.167 | 0%
Agricultura, Pesca y Alimentación | 1.426 | 0%
Total | 687.517 | 100%

Capítulo 6. Inversiones reales

Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | % 2014/2013 | % 2013/2012
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 55.917 | 50.917 | 56.155 | 10% | -9%
Hacienda y Administraciones Públicas | 46.831 | 43.586 | 40.061 | 7% | 9%
Justicia | 44.858 | 53.850 | 62.147 | -17% | -13%
Seguridad Social (1) | 36.511 | 26.342 | 22.943 | 39% | 15%
Interior | 32.829 | 22.362 | 24.540 | 47% | -9%
Economía y Competitividad | 21.982 | 22.857 | 30.558 | -4% | -25%
Fomento | 19.255 | 14.925 | 20.602 | 29% | -28%
Industria, Energía y Turismo | 18.673 | 17.412 | 27.642 | 7% | -37%
Defensa (2) | 10.697 | 34.111 | 160.526 | -69% | -79%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 10.685 | 10.046 | 12.153 | 6% | -17%
Empleo y Seguridad Social | 7.953 | 8.088 | 7.929 | -2% | 2%
Educación, Cultura y Deporte | 7.516 | 8.514 | 12.799 | -12% | -33%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 7.292 | 6.728 | 8.854 | 8% | -24%
Presidencia | 2.997 | 3.394 | 1.535 | -12% | 121%
Total | 323.995 | 323.131 | 488.444 | 0% | -34%

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifras correspondientes a 2013 y 2014 corregidas

(2) A partir de 2013 se excluye del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la CPCSAE

Distribución por políticas de gasto (miles de euros)

Funciones | Miles de euros | %
Justicia | 43.061 | 13%
Gestión y Administración de la Seguridad Social (1) | 36.370 | 11%
Agricultura, Pesca y Alimentación | 34.963 | 11%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias | 34.005 | 10%
Infraestructuras | 31.646 | 10%
Administración Financiera y Tributaria | 27.088 | 8%
Investigación, Desarrollo e Innovación | 26.142 | 8%
Servicios de Carácter General | 18.074 | 6%
Otras Actuaciones de Carácter Económico | 14.049 | 4%
Industria y Energía | 13.565 | 4%
Sanidad | 8.144 | 3%
Defensa | 6.740 | 2%
Política Exterior | 5.933 | 2%
Desempleo | 5.802 | 2%
Educación | 4.260 | 1%
Servicios Sociales y Promoción Social | 3.933 | 1%
Cultura | 3.693 | 1%
Comercio, Turismo y PYMES | 3.049 | 1%
Otras Prestaciones Económicas | 2.543 | 1%
Pensiones | 621 | 0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación | 296 | 0%
Fomento del Empleo | 20 | 0%
Total | 323.995 | 100%

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifra corregida

Presupuesto de la Seguridad Social (Miles de euros)

| Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 6 | Total presupuesto TIC | Presupuesto Total | Presup. TIC/ Presup. Total
Tesorería General de la Seguridad Social (1) | 38.340 | 131.508 | 35.058 | 204.906 | 1.086.338 | 18,9%
Instituto Nacional de Seguridad Social | 1.094 | 17.804 |  | 18.898 | 591.975 | 3,2%
Instituto de Mayores y Servicios Sociales | 943 | 10.337 | 500 | 11.780 | 256.194 | 4,6%
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 306 | 3.685 | 953 | 4.943 | 187.469 | 2,6%
Instituto Social de la Marina | 26 | 2.711 |  | 2.737 | 97.258 | 2,8%
Total | 40.708 | 166.045 | 36.511 | 243.264 | 2.219.234 | 11,0%

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifra correspondiente a capítulo 6 corregida

Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2013
(solo subsector Estado y Seguridad Social)

Cifras globales (millones de euros)

Capítulo | Crédito Inicial | Crédito Final | Obligaciones contraídas
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 481 | 516 | 481
Inversiones reales (1) | 209 | 247 | 214
Total | 690 | 763 | 694

(1) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifras correspondientes a Inversiones reales corregidas

Evolución del porcentaje de ejecución sobre presupuesto inicial

Evolución del porcentaje de ejecución sobre presupuesto final

Capítulo 2 – Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Crédito inicial | Crédito final | Obligaciones contraídas | C. Final/ C. Inicial | O. Contraídas/ C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 3.596 | 3.821 | 3.713 | 106% | 97%
Asuntos Exteriores y Cooperación (1) | 21.480 | 21.672 | 20.968 | 101% | 97%
Defensa | 40.692 | 42.264 | 23.554 | 104% | 56%
Economía y Competitividad | 7.333 | 7.358 | 6.973 | 100% | 95%
Educación, Cultura y Deporte | 6.316 | 5.464 | 5.354 | 87% | 98%
Empleo y Seguridad Social | 12.529 | 16.146 | 13.778 | 129% | 85%
Fomento | 15.742 | 16.693 | 17.269 | 106% | 103%
Hacienda y Administraciones Públicas | 30.348 | 30.416 | 28.482 | 100% | 94%
Industria, Energía y Turismo | 2.474 | 2.474 | 2.483 | 100% | 100%
Interior | 160.889 | 190.048 | 193.022 | 118% | 102%
Justicia | 16.066 | 15.971 | 13.459 | 99% | 84%
Presidencia | 3.271 | 3.276 | 3.029 | 100% | 92%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.785 | 3.785 | 2.366 | 100% | 62%
Seguridad Social | 156.938 | 156.439 | 146.106 | 100% | 93%
Total | 481.460 | 515.827 | 480.556 | 107% | 93%

(1) Se incluye en Obligaciones Reconocidas la parte destinada al área TIC de diversos conceptos de capítulos 2 y 6 de la S.E. para la Unión Europea que, por ser de carácter general y desconocerse a priori la parte destinada a gastos TIC, no fueron incluidos en el estudio de Presupuestos TIC iniciales 2013. Por este mismo motivo para estos conceptos se estima el crédito inicial y final en la misma cuantía de las obligaciones reconocidas.

Artículo 20 ‐ Arrendamientos y cánones (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Crédito inicial | Crédito final | Obligaciones contraídas | C. Final/ C. Inicial | O. Contraídas/ C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 6 | 6 | 0 | 100% | 0%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 55 | 55 | 30 | 100% | 54%
Defensa | 556 | 608 | 418 | 109% | 69%
Economía y Competitividad | 0 | 0 | 3 | — | —
Educación, Cultura y Deporte | 10 | 10 | 0 | 100% | 0%
Empleo y Seguridad Social | 442 | 528 | 515 | 120% | 97%
Fomento | 5 | 5 | 0 | 100% | 0%
Hacienda y Administraciones Públicas | 8 | 8 | 2 | 100% | 25%
Industria, Energía y Turismo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0%
Presidencia | 33 | 33 | 1 | 100% | 2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 201 | 201 | 166 | 100% | 83%
Seguridad Social | 22.314 | 22.314 | 17.525 | 100% | 79%
Total | 23.629 | 23.768 | 18.659 | 101% | 79%

Artículo 21 ‐ Reparaciones, mantenimiento y conservación (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Crédito inicial | Crédito final | Obligaciones contraídas | C. Final/ C. Inicial | O. Contraídas/ C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 805 | 1.205 | 1.210 | 150% | 100%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 1.147 | 1.147 | 992 | 100% | 86%
Defensa | 7.200 | 7.200 | 5.872 | 100% | 82%
Economía y Competitividad | 1.440 | 1.464 | 1.348 | 102% | 92%
Educación, Cultura y Deporte | 1.785 | 1.731 | 1.792 | 97% | 104%
Empleo y Seguridad Social | 696 | 696 | 688 | 100% | 99%
Fomento | 701 | 946 | 829 | 135% | 88%
Hacienda y Administraciones Públicas | 9.094 | 9.594 | 9.262 | 105% | 97%
Industria, Energía y Turismo | 1.305 | 970 | 979 | 74% | 101%
Interior | 21.142 | 21.297 | 20.451 | 101% | 96%
Justicia | 3.399 | 3.399 | 3.343 | 100% | 98%
Presidencia | 180 | 180 | 305 | 100% | 170%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 1.516 | 1.516 | 930 | 100% | 61%
Seguridad Social | 21.903 | 21.833 | 20.187 | 100% | 92%
Total | 72.312 | 73.177 | 68.186 | 101% | 93%

Artículo 22 ‐ Material, suministro y otros (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Crédito inicial | Crédito final | Obligaciones contraídas | C. Final/ C. Inicial | O. Contraídas/ C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 2.785 | 2.610 | 2.503 | 94% | 96%
Asuntos Exteriores y Cooperación | 20.278 | 20.469 | 19.946 | 101% | 97%
Defensa | 32.937 | 34.456 | 17.265 | 105% | 50%
Economía y Competitividad | 5.894 | 5.894 | 5.623 | 100% | 95%
Educación, Cultura y Deporte | 4.520 | 3.724 | 3.563 | 82% | 96%
Empleo y Seguridad Social | 11.392 | 14.922 | 12.576 | 131% | 84%
Fomento | 15.036 | 15.743 | 16.440 | 105% | 104%
Hacienda y Administraciones Públicas | 21.246 | 20.814 | 19.218 | 98% | 92%
Industria, Energía y Turismo | 1.168 | 1.503 | 1.505 | 129% | 100%
Interior | 139.747 | 168.751 | 172.571 | 121% | 102%
Justicia | 12.667 | 12.572 | 10.115 | 99% | 80%
Presidencia | 3.059 | 3.063 | 2.723 | 100% | 89%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 2.068 | 2.068 | 1.270 | 100% | 61%
Seguridad Social | 112.722 | 112.293 | 108.394 | 100% | 97%
Total | 385.519 | 418.882 | 393.711 | 109% | 94%

Capítulo 6. Inversiones reales (miles de euros)

Secciones presupuestarias | Crédito inicial | Crédito final | Obligaciones contraídas | C. Final/ C. Inicial | O. Contraídas/ C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 34.633 | 34.759 | 14.171 | 100% | 41%
Asuntos Exteriores y Cooperación (1) | 4.222 | 7.451 | 7.126 | 176% | 96%
Defensa | 7.769 | 8.465 | 5.427 | 109% | 64%
Economía y Competitividad | 7.965 | 5.529 | 3.962 | 69% | 72%
Educación, Cultura y Deporte | 6.563 | 7.706 | 6.675 | 117% | 87%
Empleo y Seguridad Social | 1.311 | 2.580 | 2.609 | 197% | 101%
Fomento | 7.498 | 7.239 | 9.444 | 97% | 130%
Hacienda y Administraciones Públicas | 31.413 | 33.477 | 32.264 | 107% | 96%
Industria, Energía y Turismo | 9.683 | 12.419 | 11.611 | 128% | 93%
Interior | 9.998 | 32.168 | 36.707 | 322% | 114%
Justicia | 52.235 | 50.795 | 49.658 | 97% | 98%
Presidencia | 2.240 | 2.240 | 2.270 | 100% | 101%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 6.933 | 14.993 | 8.599 | 216% | 57%
Seguridad Social (2) | 26.342 | 27.382 | 23.270 | 104% | 85%
Total | 208.806 | 247.204 | 213.793 | 118% | 86%

(1) Se incluye en Obligaciones Reconocidas la parte destinada al área TIC de diversos conceptos de capítulos 2 y 6 de la S.E. para la Unión Europea que, por ser de carácter general y desconocerse a priori la parte destinada a gastos TIC, no fueron incluidos en el estudio de Presupuestos TIC iniciales 2013. Por este mismo motivo para estos conceptos se estima el crédito inicial y final en la misma cuantía de las obligaciones reconocidas.

(2) A partir de 2013 se incluyen las partidas TIC de los conceptos 629 y 639 en la Tesorería General de la Seguridad Social. Cifras corregidas