TÍTULO: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado. Informe REINA 2015

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RELACIÓN DE GRÁFICOS

Gastos TIC (Evolución)

Gastos Informáticos · Año 2014

Gastos Informáticos (Evolución)

Gastos informáticos/Presupuesto Total (Evolución)

Gastos en software · Distribución por tipo · Año 2014

Gastos en software · Distribución por suministradores · Año 2014

Gastos en telecomunicaciones (Evolución)

Base instalada (Marcas) - Mainframes - 01/01/2015

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Mainframes

Base instalada (Marcas) - Servidores - 01/01/2015

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Servidores

Base instalada (Marcas) - Ordenadores Personales - 01/01/2015

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Ordenadores Personales

Base instalada (Marcas) - Equipos de Sobremesa - 01/01/2015

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Equipos de Sobremesa

Base instalada (Marcas) · Equipos portátiles · 01/01/2015

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Equipos Portátiles

Sistemas operativos instalados en 2014 - Mainframes

Sistemas operativos instalados en 2014 - Servidores

Sistemas operativos instalados en 2014 - Ordenadores Personales

Estimación de la Evolución del Personal TIC

Ordenadores personales por cada 100 empleados públicos · Evolución

Ordenadores personales con acceso a Internet/Intranet · Evolución

Ordenadores con acceso a Internet por cada 100 empleados públicos · Evolución

Ordenadores con acceso a Intranet por cada 100 empleados públicos · Evolución

RELACIÓN DE TABLAS

Gastos TIC

Gastos TIC / Presupuesto Total (Capítulo 1+2+6)

Gastos TIC · Formas de Contratación

Gastos Informáticos

Estructura del gasto informático

Gastos Informáticos · Suministradores

Gastos Hardware/Gastos personal (Hardware Index)

Gastos informáticos/Presupuesto Total (Capítulo 1+2+6)

Gastos informáticos · Forma de contratación

Inversiones en equipo físico

Inversiones en sistemas multiusuario

Inversiones en ordenadores personales

Inversiones en otros dispositivos

Inversiones en equipo físico · Suministradores

Inversiones en sistemas multiusuario · Suministradores

Inversiones en ordenadores personales · Suministradores

Inversiones en otros dispositivos · Suministradores

Gastos en hardware · Forma de contratación

Gastos en software

Gastos en servicios informáticos

Gastos en servicios informáticos · Suministradores

Gastos en servicios de telecomunicaciones

Gastos en servicios de telecomunicaciones · Suministradores

Parque informático

Distribución ministerial de equipos

Distribución ministerial de ordenadores personales

Parque instalado · Antigüedad media expresada en años

Distribución del parque por tipo de sistema e intervalo de antigüedad · 2014

Distribución del parque por antigüedad · 2014

Parque instalado (Evolución)

Parque instalado (Evolución) - S. Multiusuario (Mainframes + Servidores)

Parque instalado (Evolución) · O. Personales

Personal TIC · Efectivos · Distribución según su situación contractual

Personal TIC Funcionario · Distribución por grupos

Personal TIC / Personal total

Formación en TIC. Asistentes

Formación en TIC. Horas

Conectividad de los Ordenadores Personales

Firma electrónica

Empleados con teletrabajo

• INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Tras la última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, de 26 de septiembre, se crea la Comisión de Estrategia TIC, a la que le corresponde entre otras, la función de «actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital». Con tal fin, la Comisión de Estrategia TIC realiza la recogida de «información de los recursos tecnológicos, humanos, económicos y de contratación relacionados con las tecnologías de la información» y publica en el Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando los resultados de estos estudios.

En esta línea presentamos una nueva edición del informe REINA con el análisis a 1 de enero de 2015 de los indicadores más representativos de la situación y uso de los sistemas y tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Administración del Estado.

En esta edición, al igual que ya se hizo en la versión anterior, se ha procedido a continuar con la metodología utilizada en el estudio del personal TIC basada principalmente en la utilización de datos de número de efectivos en lugar de número de dotaciones y en la revisión por parte de las unidades informantes de la selección de puestos TIC extraídos del Registro Central de Personal (RCP), como se detalla en el apartado 2.5 del informe.

Como es habitual en todos los años «impares» el ámbito de este estudio se ciñe a la Administración General del Estado, mientras en los años «pares» el estudio abarca también la Administración Local. En el ámbito de la Administración Autonómica se lleva a cabo anualmente un estudio sobre Administración Electrónica elaborado por el Grupo de Trabajo «Observatorio de Administración Electrónica» dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública en el que participan todas las Comunidades Autónomas además de este Ministerio.

Finalizamos agradeciendo una vez más la colaboración de todas las Comisiones Ministeriales de Administración Digital por el importante esfuerzo realizado en las tareas de recopilación de la información, ardua tarea que es el pilar fundamental de este trabajo.

• DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA
DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

2.1. Ámbito

El ámbito del informe comprende:

Las Organizaciones Central, Territorial y Exterior de la Administración General del Estado.

Los Organismos Autónomos dependientes de los Departamentos Ministeriales.

Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Las Agencias Estatales.

Las siguientes Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Agencia Española de Protección de Datos, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear, Consorcio de Compensación de Seguros, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Instituto Cervantes, Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Puertos del Estado, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La información correspondiente a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Agencias Estatales, Entidades Públicas Empresariales y Otros Organismos se incluye en el Ministerio donde el Organismo está adscrito o en aquel con el que se relaciona según los organigramas vigentes al 01.01.2015.

La información relativa a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Justicia se incluye en los Departamentos de Interior, Defensa y Justicia respectivamente.

2.2. Unidades informantes

Las unidades de recogida de información, denominadas en el informe Órganos Directivos, comprenden básicamente los distintos Órganos Superiores, Centros Directivos, Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos, en total más de 275 Órganos Directivos.

Cada uno de estos Órganos Directivos, a su vez, cuenta con una o más Unidades de información, que constituyen las unidades de base de recogida de datos. Para este informe REINA 2014 su número se situó por encima de los 300.

La relación de Departamentos Ministeriales y de Órganos Directivos dependientes de estos, contemplada en el presente informe, es la vigente al 01.01.2015, fecha de referencia para la actualización efectuada en relación con los recursos informáticos instalados en el ámbito del S.I. REINA.

2.3. Aplicación para recogida de datos

En esta edición se ha utilizado la aplicación REINA para captura y validación de la información.

Todo el proceso se lleva a cabo vía internet facilitando así el sistema de actualización por parte de los distintos Ministerios y Organismos. Cada Comisión Ministerial de Administración Electrónica coordina la recogida de datos en su ámbito y gestiona directamente el control de acceso a la aplicación por parte de los Órganos Directivos y Unidades Informantes de ellos dependientes.

2.4. Criterios de imputación de la información

La presente edición recoge la situación al 01.01.2015. Esta fecha constituye la referencia para todas las variables «fondo» presentadas (núm. de equipos, personal, otros).

El período de encuesta considerado corresponde al año 2014 y, por tanto, el informe recoge las cifras de inversiones y gastos informáticos en el citado período y a él harán referencia todas las variables flujo presentadas.

2.5. Otras fuentes de información: recursos humanos

a) Personal de tecnologías de la información y comunicaciones

En la edición 2013, se revisó la metodología de recogida de datos de personal TIC con el fin de mejorar la calidad de los datos y ajustar las cifras lo más posible a la realidad del sector TIC de la Administración del Estado.

Las modificaciones se centraron en la utilización de datos de número de efectivos en lugar de número de dotaciones y en la revisión por parte de los Ministerios de la selección de puestos TIC extraídos del Registro Central de Personal (RCP), como se detalla a continuación.

Hasta ediciones anteriores al 2013, la estimación de datos de personal TIC, tanto funcionarios como laborales, se llevaba a cabo a partir de los datos extraídos del Registro Central de Personal (RCP) a 1 de enero del año del estudio, seleccionando los puestos de trabajo que cumplían los siguientes criterios:

pertenecen a una Unidad de carácter TIC (Excluido el personal de apoyo administrativo)

tienen una denominación de carácter TIC

tienen una especialidad de carácter TIC (para personal laboral)

Excepción a este método de estimación eran los datos correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proporcionadas por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las cifras de personal, militar y laboral, del Ministerio de Defensa, proporcionadas por el propio Ministerio.

Desde la edición 2013 los datos así obtenidos se remiten a los Departamentos para su validación con el fin de determinar si es correcta la selección realizada de Unidades y puestos de trabajo ocupados. Así mismo se ha completado la información con la inclusión de los puestos TIC no detectados en la primera selección y apuntados por los propios Departamentos.

Esta circunstancia hizo que en 2013 se cerrara la serie que se venía publicando de dotaciones de personal TIC. No obstante, en base a la nueva metodología se ha recreado la situación para años anteriores con el fin de presentar una estimación de la evolución del personal TIC en los últimos años (apartado 6 del estudio).

Las cifras de gastos de personal siempre se han estimado teniendo en cuenta solo los puestos ocupados. No se incluye en esta estimación, al igual que en ediciones anteriores, el complemento de productividad ni las cotizaciones sociales, así como los complementos singulares o transitorios del personal laboral.

No se cuenta con información del personal que trabaja en las Entidades Públicas Empresariales.

b) Efectivos totales

Los datos recogidos en el informe en relación a efectivos totales de personal y su distribución ministerial están extraídos del «Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Registro Central de Personal» (1 de julio de 2014). Se incluye todo el personal de la Administración Pública Estatal, excepto el de las Entidades Públicas Empresariales y Otros Organismos Públicos no incluidos en el ámbito de estudio (ver punto 2.1).

• GASTOS TIC

3. GASTOS TIC

Como podemos observar en la tabla 3.1 la cifra de gastos TIC en la Administración General del Estado durante 2014 alcanzó los 1.421 millones de euros, prácticamente igual a los 1420 millones que se alcanzaron en 2013 y un 2,2% menos que en 2012.

Como ya hemos explicado en informes anteriores, la cifra de gastos TIC no puede compararse con las de presupuestos TIC publicadas también por el Consejo Superior de Administración Electrónica al no coincidir exactamente el ámbito de estudio. Hay Organismos que participan en el proyecto REINA cuyos presupuestos no se consolidan en los Presupuestos Generales del Estado y, por otro lado, hay Organismos que estando incluidos en el estudio de Presupuestos TIC no facilitan datos al S.I. REINA.

La partida de gastos en telecomunicaciones, desciende un 7,05% respecto a 2013, situando su porcentaje de participación en el total, aproximadamente en un 23%. La partida de gastos informáticos aumenta un 2.3%.

La tabla 3.1 muestra la distribución de estas cifras por Departamentos. Casi el 60% del total de gastos se concentra en tres Ministerios, en concreto en Interior, Empleo y Seguridad Social y Hacienda y Administraciones Públicas.

Repasando la estructura del gasto por Departamentos vemos que, tan solo en los Departamentos de Interior, y Empleo y Seguridad Social, los gastos de telecomunicaciones representan un porcentaje elevado del gasto total, un 55% y 11% respectivamente.

El gráfico 3.1 nos muestra la evolución del agregado gastos TIC. Como se puede apreciar, se estabiliza el descenso iniciada en 2010 situándose la cifra, en valores absolutos, parecidos a los del año 2012.

Gastos TIC

Tabla 3.1 · Año 2014

Miles de euro

Ministerios

Gastos
Informáticos

Telecomunicaciones

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Interior

216.536

20%

172.788

55%

389.324

27%

Hacienda y Administraciones Públicas

236.006

21%

25.684

8%

261.690

18%

Empleo y Seguridad Social

186.048

17%

34.065

11%

220.113

15%

Defensa

107.198

10%

14.839

5%

122.037

9%

Economía y Competitividad

83.983

8%

6.737

2%

90.721

6%

Fomento

47.542

4%

20.253

6%

67.794

5%

Justicia

54.289

5%

8.689

3%

62.978

4%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

39.471

4%

9.238

3%

48.710

3%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

40.889

4%

4.050

1%

44.939

3%

Asuntos Exteriores y Cooperación

23.839

2%

13.726

4%

37.565

3%

Educación, Cultura y Deporte

32.123

3%

2.107

1%

34.231

2%

Industria, Energía y Turismo

25.644

2%

2.500

1%

28.144

2%

Presidencia

11.776

1%

1.525

0%

13.300

1%

Total

1.105.343

100%

316.202

100%

1.421.545

100%

Gastos TIC (Evolución)

Gráfico 3.1 · Administración Estado

La tabla 3.2 muestra el porcentaje que representan los gastos TIC frente al Presupuesto total (capítulos 1+2+6). El indicador global se sitúa en un 3’63%, 20 centésimas menos que un año antes, volviendo así a un nivel parecido al observado en 2010.

Como es habitual se observa una gran dispersión en las cifras alcanzadas y en la evolución respecto a la pasada edición. Industria, Energía y Turismo y Empleo y Seguridad Social sitúan su indicador por encima del 9%.

La tabla 3.3 muestra la distribución de los gastos TIC por forma de contratación.

En la misma se mantiene una distribución similar a la observada en la pasada edición, aunque se incrementan, en global (gastos informáticos más gastos en telecomunicaciones), las contrataciones por procedimiento negociado (pasando del 24% al 28%), y descienden las contrataciones a través del procedimiento abierto (pasando del 35% al 31%), también en global.

Gastos TIC / Presupuesto Total (Capítulo 1+2+6)

Tabla 3.2 · Año 2014

Miles de euro

Ministerios

Gastos TIC

Presupuesto Total
(Capítulo 1+2+6)

Gastos TIC/
Presupuesto
Total

Industria, Energía y Turismo

28.144

297.090

9,47%

Empleo y Seguridad Social

220.113

2.494.973

8,82%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

44.939

661.044

6,80%

Asuntos Exteriores y Cooperación

37.565

631.161

5,95%

Economía y Competitividad

90.721

1.734.090

5,23%

Interior

389.324

7.878.086

4,94%

Justicia

62.978

1.512.310

4,16%

Hacienda y Administraciones Públicas

261.690

6.571.540

3,98%

Educación, Cultura y Deporte

34.231

877.891

3,90%

Presidencia

13.300

484.861

2,74%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

48.710

1.862.643

2,62%

Defensa

122.037

6.282.226

1,94%

Fomento

67.794

7.907.917

0,86%

Total

1.421.545

39.195.832

3,63%

Gastos TIC · Formas de Contratación

Tabla 3.3 · Año 2014

Tipo de contratación

Gastos
Informáticos*

Gastos
Telecomunicaciones

Total

Procedimiento Abierto

29%

37%

31%

Procedimiento Negociado

28%

28%

28%

Sistema de Contratación Centralizada Estatal

28%

0%

20%

Contrato Menor

4%

1%

3%

Procedimiento Restringido

1%

0%

1%

Otros

10%

34%

17%

Total

100%

100%

100%

* Excluyendo Gastos de Personal y Otros

3.1. Gastos Informáticos

En el gráfico 3.2 podemos observar la distribución del gasto informático por partidas. El gasto ha sido superior al pasado año en cifras globales, pero su distribución ha variado, sobre todo en hardware (pasa de una cuota del 11% al 15% actual) frente a los servicios informáticos (pasan de un 45% a un 43%) y la partida de personal (pasan de un 31% sobre el total a un 28%).

De la cifra total (1.105 millones de euros) un 43% corresponde a gastos en servicios informáticos (desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, mantenimiento de hardware y software, gastos en consultoría, explotación, formación...), partida que desciende su participación dos puntos respecto a 2014.

Gastos Informáticos · Año 2014

Gráfico 3.2 · Administración Estado

Miles de Euros

Total: 1.105.343

La partida de gastos de personal sitúa su participación en un 28%. La partida de hardware aumenta su cuota hasta un 15%. Recordamos que la partida de hardware incluye, tanto los gastos de inversión como los de alquiler de equipos, aunque estos últimos en la Administración no son muy elevados.

Los gastos de software, que incluyen la adquisición de software de sistemas y paquetes de aplicación, pero no los desarrollos a medida, incrementan un punto su participación hasta situarse en un 12% del gasto total.

El apartado de consumibles y gastos diversos («otros») se ha estimado en un 2% del gasto total en hardware, software y servicios.

El gráfico 3.3 muestra la evolución del agregado gastos informáticos en los últimos años. Al igual que ocurre en el conjunto de gastos TIC, vemos que el acusado descenso de la cifra sitúa el gasto informático de la AGE 2014 en niveles inferiores a los alcanzados desde 2009.

Gastos Informáticos (Evolución)

Gráfico 3.3 · Administración Estado

Millones de Euros

La tabla 3.4 presenta la distribución del gasto informático por partidas y Departamentos.

A semejanza del ejercicio del 2014 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presenta el mayor porcentaje de gasto frente al total (21%) quedando en segunda posición el departamento de Interior (20%), ambos con porcentajes superiores a los alcanzados por el Ministerio de Empleo y SS, que pierde la segunda posición que ostentaba en 2013.

Por partidas vemos que los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas e Interior alcanzan las mayores cuotas de participación en gastos en hardware (35% y 18% respectivamente). En la partida de software el gasto de Hacienda y Administraciones Públicas supone el 30% de la cifra total. El 18% de los gastos en servicios informáticos se produjo en el Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas. Por último, Hacienda y Administraciones Públicas e Interior alcanzan el mayor porcentaje en gastos de personal TIC (25% y 22% respectivamente).

Respecto a las cifras alcanzadas el pasado año, principalmente los Ministerios Empleo y Seguridad Social (pasa del 20% al 17%) e Interior (pasa del 14% al 20%) son los que experimentan mayores cambios.

Gastos Informáticos

Tabla 3.4 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Hardware

Software

Servicios
Informáticos

Personal

Otros

Total

Total
Miles €

%V.

Hacienda y Administraciones Públicas

29.885

40.188

85.222

76.051

4.659

236.006

21%

Interior

57.743

15.067

72.445

66.923

4.358

216.536

20%

Empleo y Seguridad Social

19.813

37.701

80.308

44.091

4.135

186.048

17%

Defensa

11.207

5.492

30.210

58.883

1.407

107.198

10%

Economía y Competitividad

14.453

14.589

37.667

15.273

2.001

83.983

8%

Justicia

2.084

2.500

39.177

9.216

1.313

54.289

5%

Fomento

6.133

9.097

25.229

5.869

1.214

47.542

4%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

3.412

2.483

30.876

3.014

1.103

40.889

4%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

5.692

3.947

21.602

7.293

937

39.471

4%

Educación, Cultura y Deporte

3.547

2.274

18.120

7.464

718

32.123

3%

Industria, Energía y Turismo

2.677

806

19.312

2.165

684

25.644

2%

Asuntos Exteriores y Cooperación

4.422

2.324

12.099

4.429

565

23.839

2%

Presidencia

2.174

921

3.653

4.825

202

11.776

1%

Total

163.243

137.390

475.918

305.495

23.297

1.105.343

100%

%V.: Porcentaje vertical

Estructura del gasto informático

Tabla 3.5 · Año 2014

Ministerios

Hardware

Software

Servicios
Informáticos

Personal

Otros

Hacienda y Administraciones Públicas

13%

17%

36%

32%

2%

Interior

27%

7%

33%

31%

2%

Empleo y Seguridad Social

11%

20%

43%

24%

2%

Defensa

10%

5%

28%

55%

1%

Economía y Competitividad

17%

17%

45%

18%

2%

Justicia

4%

5%

72%

17%

2%

Fomento

13%

19%

53%

12%

3%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

8%

6%

76%

7%

3%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

14%

10%

55%

18%

2%

Educación, Cultura y Deporte

11%

7%

56%

23%

2%

Industria, Energía y Turismo

10%

3%

75%

8%

3%

Asuntos Exteriores y Cooperación

19%

10%

51%

19%

2%

Presidencia

18%

8%

31%

41%

2%

Total

15%

12%

43%

28%

2%

La tabla 3.5 nos muestra la estructura del gasto por Ministerios. En 11 de los 13 Ministerios la partida mayoritaria corresponde a los gastos en servicios informáticos, alcanzándose en algunos de ellos cuotas superiores al 70%.

Dos Departamentos (Defensa, y Hacienda y Administraciones Públicas) destinaron el mayor porcentaje de gastos al apartado de personal.

En cuanto a los apartados de hardware y software en ningún departamento alcanzó ninguna de estas dos partidas la cuota de 28%.

Gastos Informáticos · Suministradores

Tabla 3.6 · Año 2014

Miles de Euros

Suministradores

Hardware

Software

Servicios
Informáticos

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

IBM, S.A.

3.904

2%

50.983

37%

11.090

2%

65.976

8%

INDRA (GRUPO)

4.074

2%

2.170

2%

44.111

9%

50.355

6%

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.

34.549

21%

2.111

2%

7.450

2%

44.110

6%

ORACLE IBERICA, S.A.

1.105

1%

6.739

5%

18.499

4%

26.343

3%

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

10.627

7%

2.366

2%

12.564

3%

25.557

3%

SOFTWARE AG ESPAÑA S.A.

2.712

2%

19.360

4%

22.072

3%

FUJITSU (GRUPO)

9.994

6%

3.924

3%

7.656

2%

21.574

3%

ISDEFE S.A.

19.495

4%

19.495

3%

EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN

1.893

1%

214

0%

16.250

3%

18.357

2%

OTROS

97.097

60%

66.171

47%

319.443

67%

482.713

63%

Total

163.243

100%

137.390

100%

475.918

100%

776.552

100%

La tabla 3.6 nos presenta el gasto en hardware, software y servicios informáticos por empresa suministradora.

IBM mantiene la primera posición, pero baja su participación un 2% sus ventas a la Administración del Estado. Indra, por su parte, a pesar de bajar su participación un 2%, continúa en segundo lugar.

Por partidas Hewlett-Packard se mantiene como el principal proveedor de hardware, situando su cuota de participación en el 21%. IBM se mantiene como el principal proveedor de software (37%), mientras Indra permanece también como principal proveedor de servicios informáticos (9%) aunque este mercado está muy fragmentado.

La tabla 3.7 nos muestra las posiciones relativas de las partidas de hardware y gastos de personal por Ministerios. A pesar del ascenso de la inversión en hardware y debido al peso específico de la partida de gastos de personal TIC, que ha descendido moderadamente, la cifra global aumenta hasta situarse en 0,53.

Por departamentos las cifras se mueven entre 0,2 y 1,2.

Gastos Hardware/Gastos personal (Hardware Index)

Tabla 3.7 · Año 2014

Ministerios

Gastos Hardware
(Miles €)

Gastos Personal
(Miles €)

HW Index

Industria, Energía y Turismo

2.677

2.165

1,24

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

3.412

3.014

1,13

Fomento

6.133

5.869

1,05

Asuntos Exteriores y Cooperación

4.422

4.429

1

Economía y Competitividad

14.453

15.273

0,95

Interior

57.743

66.923

0,86

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

5.692

7.293

0,78

Educación, Cultura y Deporte

3.547

7.464

0,48

Presidencia

2.174

4.825

0,45

Empleo y Seguridad Social

19.813

44.091

0,45

Hacienda y Administraciones Públicas

29.885

76.051

0,39

Justicia

2.084

9.216

0,23

Defensa

11.207

58.883

0,19

Total

163.243

305.495

0,53

Analizamos a continuación el porcentaje que representan los gastos informáticos frente a los capítulos 1, 2 y 6 de los Presupuestos Generales del Estado (tabla 3.8). La cifra global desciende 3.09% respecto a 2014.

Gastos informáticos/Presupuesto Total (Capítulo 1+2+6)

Tabla 3.8 · Año 2014

Ministerios

Gastos
informáticos

Presupuesto Total
(Cap. 1+2+6)

Gastos Inf /
Presupuesto
Total

Industria, Energía y Turismo

25.644

297.090

8,63%

Empleo y Seguridad Social

186.048

2.494.973

7,46%

Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad

40.889

661.044

6,19%

Economía y Competitividad

83.983

1.734.090

4,84%

Asuntos Exteriores y Cooperación

23.839

631.161

3,78%

Educación, Cultura y Deporte

32.123

877.891

3,66%

Hacienda y Administraciones

Públicas

236.006

6.571.540

3,59%

Justicia

54.289

1.512.310

3,59%

Interior

216.536

7.878.086

2,75%

Presidencia

11.776

484.861

2,43%

Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente

39.471

1.862.643

2,12%

Defensa

107.198

6.282.226

1,71%

Fomento

47.542

7.907.917

0,60%

Total

1.105.343

39.195.832

2,82%

A nivel departamental, no existe una clara tendencia. Mientras que en casi todos los ministerios se han experimentado descensos en sus cifras, en Economía y Competitividad y Defensa ha habido un incremento. La dispersión entre las cifras departamentales es, como siempre, muy grande, desde cifras que no alcanzan el 3% en Ministerios con importantes partidas de inversión propias de sus funciones (Fomento, Interior y Defensa), al casi 9% en Industria, Energía y Turismo.

A la hora de calcular el indicador para los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Empleo y Seguridad Social, se han realizado los ajustes oportunos para incluir en el presupuesto total de gastos de los citados Departamentos las dotaciones presupuestarias de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social de ellos dependientes.

El gráfico 3.4 recoge la evolución del indicador en los últimos años. Como podemos apreciar se ha bajado ligeramente de los niveles del indicador observados en los años 2009 a 2010, lejos de la cifra alcanzada en 2011. El elevado incremento de 2011 se produjo debido al importante recorte en el presupuesto total, bastante menos acusado en el gasto en sistemas de información. En 2014 se ha moderado la rebaja del presupuesto en gasto informático.

Gastos informáticos/Presupuesto Total (Evolución)

Gráfico 3.4 · Administración Estado

Por último analizamos la distribución del gasto informático por forma de contratación (tabla 3.9).A nivel global se produce un descenso en el porcentaje de gastos en contrataciones por procedimiento abierto, pasando del 35% en el 2013 al 29% del actual periodo de estudio.

Aumenta la contratación por catálogo de bienes y servicios de contratación centralizada del Sistema de Contratación Centralizada Estatal, especialmente en el apartado de software, cuyas contrataciones se han realizado, fundamentalmente, por procedimiento negociado.

Se pasa de un 23% en el anterior ejercicio al 28% del actual.

Las adquisiciones por procedimiento negociado se han incrementado hasta un 21% del total.

Gastos informáticos · Forma de contratación

Tabla 3.9 · Año 2014

Porcentaje de gastos

Forma de contratación

Hardware

Software

Servicios
Informáticos

Total

Procedimiento Abierto

8%

7%

42%

29%

Sistema de Contratación Centralizada Estatal

60%

26%

17%

28%

Procedimiento Negociado

23%

56%

22%

28%

Procedimiento Restringido

1%

1%

1%

1%

Contrato Menor

4%

5%

4%

4%

Otros

4%

4%

13%

10%

Total

100%

100%

100%

100%

3.1.1. Inversiones en equipo físico

Analizamos en este apartado las compras de hardware, no así los gastos de alquiler que sí se incluyen en el apartado anterior en gastos de hardware, lo que explica la diferencia entre ambos totales.

La tabla 3.10 nos muestra las cifras por Departamentos y tipo de equipo.

La inversión total en equipo físico se situó en 2014 en casi 159 millones de euros, un 39% más que en la pasada edición (113 millones de euros).

Un 53% de la cifra total se destinó a la compra de dispositivos, un 27% a la adquisición de ordenadores personales y el 20% a la inversión en sistemas multiusuario.

Por departamentos, Empleo y Seguridad Social eleva su porcentaje de participación en el total hasta situarlo en un 36%, alcanzando el 31% en la gama de ordenadores personales. El mayor porcentaje de gasto en sistemas multiusuario se llevó a cabo en el Ministerio Empleo y Seguridad Social, mientras el Ministerio de Interior alcanza una participación del 48% en el apartado de dispositivos.

En las tablas 3.11, 3.12 y 3.13 recogemos las inversiones ministeriales por tipo de equipo. De esta información destacamos los siguientes puntos:

El 87,5% de los gastos en sistemas multiusuario corresponde a Mainframes y el 12,5% a servidores.

Tan solo el Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas (85%), Interior (8%) y el Ministerio de Agricultura (7%) invirtió en 2013 en equipamiento de sistemas grandes.

El 73% de las compras de servidores se llevaron a cabo en los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, Hacienda y Administraciones Públicas e Interior.

El 86% de las inversiones en ordenadores personales corresponde a equipos de sobremesa, un 11% a portátiles y el resto (4%) a terminales móviles.

La mayor inversión en equipos de sobremesa se llevó a cabo en el Ministerio de Interior (35%).

El 64% de la inversión en otros dispositivos se concentra en Interior y Hacienda y Administraciones Públicas.

Inversiones en equipo físico

Tabla 3.10 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Sistemas
Multiusuario

Ordenadores
Personales

Dispositivos

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Interior

4.230

13%

13.243

31%

40.251

48%

57.724

36%

Hacienda y Administraciones Públicas

9.517

30%

7.290

17%

13.078

16%

29.885

19%

Empleo y Seguridad Social

10.513

33%

814

2%

8.485

10%

19.813

13%

Economía y Competitividad

3.015

9%

3.644

8%

4.608

6%

11.266

7%

Defensa

347

1%

8.526

20%

2.149

3%

11.023

7%

Fomento

751

2%

3.298

8%

1.869

2%

5.918

4%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1.216

4%

2.337

5%

1.876

2%

5.430

3%

Asuntos Exteriores y Cooperación

1.003

3%

895

2%

2.497

3%

4.396

3%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

708

2%

708

2%

1.975

2%

3.391

2%

Educación, Cultura y Deporte

192

1%

908

2%

2.086

3%

3.186

2%

Presidencia

225

1%

332

1%

1.607

2%

2.164

1%

Justicia

108

0%

1.005

2%

971

1%

2.084

1%

Industria, Energía y Turismo

381

1%

105

0%

1.592

2%

2.078

1%

Total

32.206

100%

43.106

100%

83.044

100%

158.356

100%

%V.: Porcentaje vertical

Inversiones en sistemas multiusuario

Tabla 3.11 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Mainframes

Servidores

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Empleo y Seguridad Social

10.513

38%

10.513

33%

Hacienda y Administraciones Públicas

3.648

85%

5.869

21%

9.517

30%

Interior

343

8%

3.887

14%

4.230

13%

Economía y Competitividad

3.015

11%

3.015

9%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

310

7%

906

3%

1.216

4%

Asuntos Exteriores y Cooperación

1.003

4%

1.003

3%

Fomento

751

3%

751

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

708

3%

708

2%

Industria, Energía y Turismo

381

1%

381

1%

Defensa

347

1%

347

1%

Presidencia

225

1%

225

1%

Educación, Cultura y Deporte

192

1%

192

1%

Justicia

108

0%

108

0%

Total

4.301

100%

27.905

100%

32.206

100%

%V.: Porcentaje vertical

Inversiones en ordenadores personales

Tabla 3.12 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Equipos
de Sobremesa

Equipos Portátiles

Terminales Móviles

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Interior

13.150

35%

70

1%

23

14%

13.243

31%

Defensa

7.765

21%

761

14%

0

0%

8.526

20%

Hacienda y Administraciones Públicas

6.148

16%

1.137

21%

5

3%

7.290

17%

Economía y Competitividad

2.081

6%

1.512

28%

51

30%

3.644

8%

Fomento

2.809

7%

423

8%

66

40%

3.298

8%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

2.112

6%

224

4%

1

1%

2.337

5%

Justicia

611

2%

394

7%

1.005

2%

Educación, Cultura y Deporte

534

1%

367

7%

7

4%

908

2%

Asuntos Exteriores y Cooperación

874

2%

19

0%

3

2%

895

2%

Empleo y Seguridad Social

444

1%

370

7%

814

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

669

2%

39

1%

708

2%

Presidencia

274

1%

48

1%

10

6%

332

1%

Industria, Energía y Turismo

78

0%

26

0%

1

1%

105

0%

Total

37.549

100%

5.391

100%

167

100%

43.106

100%

%V.: Porcentaje vertical

Inversiones en otros dispositivos

Tabla 3.13 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Sistemas
de Almacenamiento

Sistemas
de Impresión
y Digitalización

Equipos
de Comunicaciones
y Red

Hardware
de Seguridad

Otros Periféricos

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Interior

12.432

45%

2.158

23%

24.657

65%

328

9%

675

15%

40.251

48%

Hacienda y Administraciones Públicas

4.332

16%

3.633

38%

3.011

8%

1.381

40%

722

16%

13.078

16%

Empleo y Seguridad Social

4.139

15%

1.378

15%

2.418

6%

475

14%

74

2%

8.485

10%

Economía y Competitividad

1.724

6%

370

4%

1.822

5%

252

7%

440

10%

4.608

6%

Asuntos Exteriores y Cooperación

140

1%

438

5%

1.237

3%

296

8%

387

8%

2.497

3%

Defensa

218

1%

166

2%

1.408

4%

87

2%

271

6%

2.149

3%

Educación, Cultura y Deporte

407

1%

254

3%

618

2%

346

10%

460

10%

2.086

3%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1.481

5%

31

0%

212

1%

36

1%

215

5%

1.975

2%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

526

2%

620

7%

423

1%

166

5%

140

3%

1.876

2%

Fomento

379

1%

267

3%

547

1%

70

2%

605

13%

1.869

2%

Presidencia

718

3%

24

0%

697

2%

167

4%

1.607

2%

Industria, Energía y Turismo

1.005

4%

81

1%

173

0%

333

7%

1.592

2%

Justicia

74

1%

712

2%

49

1%

136

3%

971

1%

Total

27.501

100%

9.495

100%

37.935

100%

3.486

100%

4.626

100%

83.044

100%

%V.: Porcentaje vertical

Mostramos en las tablas 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17 la distribución de la inversión por suministradores. Resaltamos aquí los siguientes puntos:

A nivel global Hewlett-Packard mantiene la primera posición con una cuota de penetración que aumenta hasta situarse en el 22%, alcanzando el 48% en la gama de ordenadores personales.

También a nivel global Informática El Corte Inglés y el Grupo Fujitsu se mantiene en segunda y tercera posición con una cuota del 7% y 6% respectivamente. El resto de suministradores presentan cuotas que no superan el 3%.

Hewlett-Packard se mantiene también en primera posición en el conjunto de inversiones en sistemas multiusuario con una cuota que se eleva este año al 28%, alcanzando el 33% en servidores.

IBM figura en primera posición como suministrador en la gama de sistemas grandes (85%).

Hewlett-Packard eleva su cuota de participación en inversiones en ordenadores personales hasta el 48%. El resto de suministradores presentan cuotas que no superan el 12%.

Hasta el 54% de la inversión en equipos de sobremesa corresponde a equipos HP, mientras el 22% de la inversión en portátiles se concentra en El Corte Inglés. Casi un cuarto de terminales móviles son suministrados por Telefónica.

El apartado de «otros dispositivos» continúa muy distribuido entre los distintos suministradores.

Inversiones en equipo físico · Suministradores

Tabla 3.14 · Año 2014

Miles de Euros

Suministrador

Sistemas
Multiusuario

Ordenadores
Personales

Dispositivos

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.

9.096

28%

20.750

48%

4.527

5%

34.374

22%

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

2.213

7%

5.131

12%

3.283

4%

10.627

7%

FUJITSU (GRUPO)

6.351

20%

832

2%

2.812

3%

9.994

6%

INVESTRONICA, S.A.

975

3%

1.366

3%

2.843

3%

5.184

3%

TECNOCOM

184

1%

17

0%

3.923

5%

4.123

3%

INDRA (GRUPO)

2.026

5%

2.029

2%

4.055

3%

IBM, S.A.

3.662

11%

46

0%

3.708

2%

KYOCERA

3.665

4%

3.665

2%

EL CORTE INGLES, S.A,

3.452

8%

189

0%

3.641

2%

SPECIALIST COMPUTER CENTRES

22

0%

3.586

4%

3.608

2%

OTROS

9.703

30%

9.532

22%

56.141

70%

75.377

48%

Total

32.206

100%

43.106

100%

83.044

100%

158.356

100%

Inversiones en sistemas multiusuario · Suministradores

Tabla 3.15 · Año 2014

Miles de Euros

Suministrador

Mainframes

Servidores

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.

9.096

33%

9.096

28%

FUJITSU (GRUPO)

343

8%

6.008

22%

6.351

20%

IBM, S.A.

3.648

85%

14

0%

3.662

11%

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

2.213

8%

2.213

7%

TERADATA

2.177

8%

2.177

7%

UNISYS

1.796

6%

1.796

6%

BULL ESPAÑA, S.A.

1.366

5%

1.366

4%

DELL COMPUTER, S.A.

1.281

5%

1.281

4%

INVESTRONICA, S.A.

975

3%

975

3%

OTROS

619

2%

619

2%

ORACLE IBERICA, S.A.

493

2%

493

2%

BT ESPAÑA

372

1%

372

1%

OTROS

310

7%

1.495

5%

1.805

5%

Total

4.301

100%

27.905

100%

32.206

100%

Inversiones en ordenadores personales · Suministradores

Tabla 3.16 · Año 2014

Miles de Euros

Suministrador

Equipos de Sobremesa

Equipos Portátiles

Terminales Móviles

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.

20.196

54%

554

10%

20.750

48%

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

4.243

11%

886

16%

2

1%

5.131

12%

OTROS

4.073

11%

736

14%

39

24%

4.848

11%

EL CORTE INGLES, S.A,

2.244

6%

1.198

22%

9

6%

3.452

8%

INDRA (GRUPO)

2.025

5%

1

0%

2.026

5%

INVESTRONICA, S.A.

1.366

4%

1.366

3%

TEKNOSERVICE S.L.

1.195

3%

1.195

3%

APD-ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.

864

2%

190

4%

1.054

2%

FUJITSU (GRUPO)

250

1%

582

11%

832

2%

BECHTLE

155

0%

268

5%

5

3%

429

1%

DELL COMPUTER, S.A.

184

0%

164

3%

12

7%

359

1%

OTROS

754

3%

823

19%

99

59%

1.664

5%

Total

37.549

100%

5.391

100%

167

100%

43.106

100%

Inversiones en otros dispositivos · Suministradores

Tabla 3.17 · Año 2014

Miles de Euros

Suministrador

Sistemas de Almacenamiento

Sistemas de Impresión y Digitalización

Equipos de Comunicaciones y Red

Hardware de Seguridad

Otros Periféricos

Total

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

Miles €

%V.

OTROS

11.289

41%

267

3%

20.997

55%

635

18%

1.460

32%

34.649

42%

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.

2.809

10%

353

4%

700

2%

47

1%

618

13%

4.527

5%

TECNOCOM

59

0%

24

0%

3.840

10%

3.923

5%

KYOCERA

3.665

39%

3.665

4%

SPECIALIST COMPUTER CENTRES

3.311

12%

39

0%

6

0%

229

7%

3.586

4%

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

892

3%

1.332

14%

519

1%

10

0%

529

11%

3.283

4%

INVESTRONICA, S.A.

1.718

6%

4

0%

868

2%

252

5%

2.843

3%

FUJITSU (GRUPO)

297

1%

350

4%

1.996

5%

39

1%

130

3%

2.812

3%

SCC, S.L.

2.301

8%

1

0%

71

0%

0

0%

2.373

3%

INDRA (GRUPO)

20

0%

1.775

5%

233

7%

1

0%

2.029

2%

TELEFONICA (GRUPO)

3

0%

9

0%

1.306

3%

635

18%

75

2%

2.028

2%

OTROS

4.822

22%

3.431

36%

5.857

17%

1.658

48%

1.561

44%

20.326

23%

Total

27.501

100%

9.495

100%

37.935

100%

3.486

100%

4.626

100%

83.044

100%

Finalmente, la tabla 3.18 nos muestra la distribución de las inversiones en hardware por forma de contratación.

La principal forma de contratación en este apartado continúa siendo el catálogo de bienes y servicios de contratación centralizada del Sistema de Contratación Centralizada Estatal que concentra el 60% del total de compras (2 puntos menos que en 2013), llegando al 74% en la gama de ordenadores personales.

Las compras realizadas mediante procedimiento negociado suponen el 23% del total, mientras el volumen de compras por procedimiento abierto se sitúa en el 8%.

Al igual que en ediciones anteriores las adquisiciones vía procedimiento restringido son mínimas.

Gastos en hardware · Forma de contratación

Tabla 3.18 · Año 2014

Porcentaje de gastos

Forma de contratación

Sistemas Multiusuario

Ordenadores Personales

Dispositivos

Total

Sistema de Contratación Centralizada Estatal

71%

74%

49%

60%

Procedimiento Negociado

12%

1%

39%

23%

Procedimiento Abierto

11%

14%

4%

8%

Contrato Menor

1%

5%

5%

4%

Otros

4%

5%

3%

4%

Procedimiento Restringido

1%

1%

0%

1%

Total

100%

100%

100%

100%

3.1.2. Gastos en software

El gráfico 3.5 nos muestra la distribución de los gastos en software por tipo.

Gastos en software · Distribución por tipo · Año 2014

Gráfico 3.5 · Administración Estado

Como es habitual la distribución del gasto por familia de software se encuentra muy distribuida.

En esta edición el 39% de los gastos corresponde a sistemas operativos. Al igual que en ediciones anteriores hay que hacer notar que en muchos casos, especialmente en ordenadores personales, los gastos en sistemas operativos no se desglosan de los gastos de los equipos y, por tanto, no aparecen aquí reflejados.

La adquisición de sistemas de gestión de la información supone el 17% del total de gastos en software mientras el 7% se destina a la adquisición de aplicaciones horizontales.

La tabla 3.19 nos muestra la distribución de los gastos por Ministerio y familia de software.

En la distribución de los gastos por suministradores (gráfico 3.6) encontramos que la cuota de participación de IBM se eleva al 37% en esta edición. El resto de suministradores no alcanza la cuota del 10%.

Gastos en software

Tabla 3.19 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Sistemas
Operativos

Utilidades del Sistema

Sistemas
de Gestión
de la
información

Herramienta
de Desarrollo

Herramien-
tas Web

Comuni-
caciones

Aplicaciones Horizontales

Aplicaciones Verticales

Software de Seguridad

Otro
Software

Total

Hacienda y Administraciones Públicas

26.205

2.114

2.542

107

100

3

357

882

822

7.056

40.188

Empleo y Seguridad Social

20.700

3.232

8.283

23

1.108

81

4.261

13

37.701

Interior

752

932

3.350

1.199

14

1.206

4.359

208

3.047

15.067

Economía y Competitividad

1.098

818

2.848

184

219

131

5.301

2.458

68

1.465

14.589

Fomento

841

489

1.594

201

211

74

1.423

1.178

141

2.945

9.097

Defensa

2.362

352

1.544

162

23

169

88

451

157

184

5.492

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

230

118

925

1.583

19

176

317

202

101

276

3.947

Justicia

6

227

1.094

607

19

547

2.500

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

538

2

72

1

1

86

240

1.286

60

198

2.483

Asuntos Exteriores y Cooperación

167

47

147

126

0

53

381

104

586

712

2.324

Educación, Cultura y Deporte

185

199

456

351

69

102

39

28

188

656

2.274

Presidencia

39

217

67

18

63

63

42

209

37

165

921

Industria, Energía y Turismo

4

307

152

89

51

85

118

806

Total

53.127

9.055

23.074

3.956

1.827

1.552

9.446

11.258

6.716

17.381

137.390

Gastos en software · Distribución por suministradores · Año 2014

Gráfico 3.6 · Administración Estado

3.1.3. Gastos en servicios informáticos

La cifra total de gastos en servicios informáticos en 2014 se situó en 476 millones de euros, un 2,75% menos que en 2013 (tabla 3.20).

Los gastos en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones se sitúan en el 46% del total, mientras los gastos en soporte y mantenimiento de software y hardware incrementan su porcentaje de participación en el total hasta el 32%.

La partida de outsourcing, que engloba servicios de housing, hosting, atención a usuarios, transcripción de datos y digitalización, sitúa su cuota en el 6%.

La partida de consultoría (de organización, tecnológica y de seguridad), tan solo representa el 4% del gasto total en servicios informáticos, mientras los gastos en formación solo representan el 1%.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social alcanza una cuota de participación en la cifra total del 29%, seguido por Hacienda y Administraciones Públicas con un 15%. Todos los departamentos disminuyen sus cifras de gasto respecto a 2013.

En cuanto a la estructura del gasto en servicios por Ministerios, la mayoría de los Departamentos destinan el mayor porcentaje de los mismos al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Algunos Ministerios, especialmente Interior, destinaron la mayor parte de sus gastos en servicios informáticos a la partida de mantenimiento y soporte.

La tabla 3.21 muestra la distribución de los gastos en servicios por suministrador.

El mercado continúa muy fragmentado en este apartado. Destacamos que por séptimo año consecutivo se mantiene Indra en primera posición de la tabla, situando su cuota de participación en un 8%, alcanzando el mayor porcentaje en gastos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. IBM, por su parte, mantiene la cuota de participación más elevada en gastos de mantenimiento y soporte. Destacamos el importante incremento de los gastos en servicios suministrados por ISDEFE que pasa a situarse en tercera posición.

Gastos en servicios informáticos

Tabla 3.20 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Consultoría

Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Mantenimiento y Soporte

Formación TIC

Outsourcing

Seguridad

Otros Servicios Informáticos

Total

Hacienda y Administraciones Públicas

1.366

43.526

24.330

411

6.942

864

7.783

85.222

Empleo y Seguridad Social

405

45.669

21.566

69

1.256

11.344

80.308

Interior

270

27.995

38.193

23

205

2.625

3.134

72.445

Justicia

309

22.283

1.533

3.601

4.891

11

6.550

39.177

Economía y Competitividad

1.104

18.391

10.185

95

6.168

52

1.672

37.667

Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad

1.486

12.141

12.860

3.312

1.077

30.876

Defensa

4.536

10.202

14.513

47

414

23

474

30.210

Fomento

561

12.018

5.306

146

1.532

72

5.593

25.229

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1.018

9.254

7.005

158

49

4.118

21.602

Industria, Energía y Turismo

62

13.591

3.609

1.810

44

196

19.312

Educación, Cultura y Deporte

545

7.805

5.963

73

3.735

18.120

Asuntos Exteriores y Cooperación

1.351

3.440

5.205

14

296

471

1.321

12.099

Presidencia

127

982

1.588

424

56

475

3.653

Total

13.140

227.297

151.857

4.410

26.221

5.524

47.470

475.918

Gastos en servicios informáticos · Suministradores

Tabla 3.21 · Año 2014

Miles de Euros

Suministradores

Consultoría

Desarrollo
y Mantenimiento
de Aplicaciones

Mantenimiento
y Soporte

Formación TIC

Outsourcing

Seguridad

Otros Servicios
Informáticos

Total

OTROS

6.484

155.426

88.153

3.347

25.008

4.108

39.801

292.122

INDRA (GRUPO)

345

32.402

5.649

1.059

1.112

360

3.182

44.111

ISDEFE S.A.

4.962

11.368

1.025

2.140

19.495

SOFTWARE AG ESPAÑA S.A.

12.707

6.653

19.360

ORACLE IBERICA, S.A.

82

2.692

15.651

75

18.499

ACCENTURE (GRUPO)

14.785

3.273

18.058

EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN

9

16.191

50

16.250

ALTEN GRUPO

234

8.700

2.698

768

225

12.625

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

63

6.783

4.199

4

334

31

1.149

12.564

TRAGSATEC

801

7.543

3.140

259

11.744

IBM, S.A.

169

4.082

6.250

589

11.090

Total

13.140

227.297

151.857

4.410

26.221

5.524

47.470

475.918

3.2. Gastos en Telecomunicaciones

La tabla 3.22 muestra la distribución del gasto en servicios de telecomunicaciones en 2014 por tipo de servicio y Ministerio. Como podemos ver, la cifra total alcanzó los 316 millones de euros, un 10% inferior a la cifra alcanzada en 2013.

Como en años anteriores, casi el 55% de los gastos se llevaron a cabo en el Ministerio del Interior, que ha incrementado su cifra de gastos en un 1%. El resto de departamentos apenas alcanzan la cuota del 11%.

En relación a la distribución de los gastos por tipo de servicio vemos que para 2014 el 29,1 % de los gastos en telecomunicaciones corresponde a telefonía fija, el 25,6% a transmisión de datos, el 32,5% a telefonía móvil y el resto a otros servicios, cifras muy diferentes a las observadas la pasada edición. Hay que tener en cuenta de todas formas que en algunos casos es difícil o imposible desglosar el gastos de los contratos por tipo de servicios asignándolos al que se supone ocupa mayor porcentaje.

El gráfico 3.7 nos muestra la evolución del conjunto de gastos en telecomunicaciones en los últimos años. Al igual que el pasado año, tras el importante incremento experimentado en el año 2008, la serie sigue disminuyendo hasta 316 millones de euros.

Como podemos observar en la tabla 3.23, el Grupo Telefónica acapara el 82% de los gastos, cifra un punto inferior a la alcanzada el pasado ejercicio, mientras BT España o otras operadoras sitúan su participación en el 8% respectivamente del total. El resto de suministradores presentan cuotas de participación que no superan el 1%.

Gastos en servicios de telecomunicaciones

Tabla 3.22 · Año 2014

Miles de Euros

Ministerios

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Transmisión de
Datos

Otros Servicios de
Telecomunicaciones

Total

%V.

Interior

24.330

87.847

54.257

6.354

172.788

55%

Empleo y Seguridad Social

30.247

2.434

986

399

34.065

11%

Hacienda y Administraciones

Públicas

10.338

2.481

2.270

10.595

25.684

8%

Fomento

3.305

2.728

4.323

9.898

20.253

6%

Defensa

9.597

3.416

441

1.385

14.839

5%

Asuntos Exteriores y Cooperación

3.079

906

8.600

1.140

13.726

4%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

462

630

1.691

6.455

9.238

3%

Justicia

3.701

405

3.913

670

8.689

3%

Economía y Competitividad

3.065

1.086

2.187

400

6.737

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1.360

539

1.411

741

4.050

1%

Industria, Energía y Turismo

2.106

315

78

2.500

1%

Educación, Cultura y Deporte

822

421

829

35

2.107

1%

Presidencia

534

355

115

521

1.525

0%

Total

92.945

103.247

81.338

38.672

316.202

100%

%V.: Porcentaje vertical

Gastos en telecomunicaciones (Evolución)

Gráfico 3.7 · Administración Estado

Millones de Euros

(*) Hasta 2008 se incluían gastos de inversión

Gastos en servicios de telecomunicaciones · Suministradores

Tabla 3.23 · Año 2014

Miles de Euros

Operadores

Miles de euros

%V.

TELEFONICA (GRUPO)

260.410

82%

OTROS

28.313

9%

BT ESPAÑA

26.117

8%

VODAFONE

1.362

1%

Total

316.202

100%

• PARQUE INFORMÁTICO

4. PARQUE INFORMÁTICO

4.1. Estructura del parque de sistemas informáticos

Según se recoge en la tabla 4.1, el número total de equipos instalados en la Administración General del Estado a 1 de enero de 2015 era de 525.551, con una antigüedad media de 5,2 años.

Parque informático

Tabla 4.1 · 01/01/2015

Número (Sistemas)

Antigüedad (Años)

Mainframes

47

6,2

Servidores

24.580

6,1

Ordenadores Personales

500.924

5,1

Total

525.551

5,2

La tabla 4.2 recoge la distribución de equipos por tipo y por Departamento.

Al igual que en la pasada edición el Ministerio de Defensa aglutina el 23% del total de equipos instalados en la AGE. Interior, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y seguridad Social ocupan las siguientes posiciones.

Por tipo de sistema destacamos que, casi el 60% de los sistemas grandes están instalados en los Ministerios de Empleo y Seguridad Social e Interior. El 24% de los servidores corresponde a Empleo y Seguridad Social, así como el 23% de los ordenadores personales corresponden al Ministerio de Defensa.

Observamos en la tabla 4.3 la distribución de los ordenadores personales por tipo. La cifra global se incrementa en un 7%. El 85% del total corresponde a ordenadores de sobremesa, el 11% a portátiles y el 4% a terminales móviles.

Casi el 28% de los portátiles se concentra en el Ministerio de Defensa mientras la distribución de ordenadores de sobremesa es igual a la del total. El 28% de los terminales móviles corresponde al Ministerio de Interior.

Distribución ministerial de equipos

Tabla 4.2 · 01/01/2015

Ministerios

Mainframes

Servidores

Ordenadores Personales

Total

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Defensa

4

9%

3.502

14%

115.406

23%

118.912

23%

Interior

12

26%

1.722

7%

85.942

17%

87.676

17%

Hacienda y Administraciones Públicas

3

6%

2.809

11%

76.398

15%

79.210

15%

Empleo y Seguridad Social

14

30%

5.881

24%

58.757

12%

64.652

12%

Economía y Competitividad

3

6%

3.574

15%

50.763

10%

54.340

10%

Fomento

6

13%

2.219

9%

29.218

6%

31.443

6%

Justicia

911

4%

20.020

4%

20.931

4%

Asuntos Exteriores y Cooperación

947

4%

16.130

3%

17.077

3%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

5

11%

731

3%

15.114

3%

15.850

3%

Educación, Cultura y Deporte

876

4%

11.531

2%

12.407

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

608

2%

9.384

2%

9.992

2%

Industria, Energía y Turismo

599

2%

9.097

2%

9.696

2%

Presidencia

201

1%

3.164

1%

3.365

1%

Total

47

100%

24.580

100%

500.924

100%

525.551

100%

%V.: Porcentaje vertical

Distribución ministerial de ordenadores personales

Tabla 4.3 · 01/01/2015

Ministerios

Equipos de Sobremesa

Equipos Portátiles

Terminales Móviles

Total

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Defensa

97.583

23%

16.398

28%

1.425

9%

115.406

23%

Interior

76.026

18%

6.304

11%

3.612

22%

85.942

17%

Hacienda y Administraciones Públicas

68.604

16%

6.391

11%

1.403

8%

76.398

15%

Empleo y Seguridad Social

53.087

12%

3.897

7%

1.773

11%

58.757

12%

Economía y Competitividad

37.958

9%

11.314

19%

1.491

9%

50.763

10%

Fomento

25.074

6%

3.592

6%

552

3%

29.218

6%

Justicia

16.179

4%

2.648

5%

1.193

7%

20.020

4%

Asuntos Exteriores y Cooperación

13.706

3%

1.216

2%

1.208

7%

16.130

3%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

11.571

3%

1.317

2%

2.226

13%

15.114

3%

Educación, Cultura y Deporte

8.922

2%

1.825

3%

784

5%

11.531

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

8.131

2%

853

1%

400

2%

9.384

2%

Industria, Energía y Turismo

7.111

2%

1.551

3%

435

3%

9.097

2%

Presidencia

2.405

1%

723

1%

36

0%

3.164

1%

Total

426.357

100%

58.029

100%

16.538

100%

500.924

100%

%V.: Porcentaje vertical

4.2. Antigüedad

La tabla 4.4 nos muestra la antigüedad media del parque por tipo de sistema y Departamento.

Parque instalado · Antigüedad media expresada en años

Tabla 4.4 · 01/01/2015

Ministerios

Mainframes

Servidores

Ordenadores
Personales

Total

Defensa

7,5

6,0

5,9

5,9

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

5,9

5,7

5,7

Economía y Competitividad

5,8

5,1

5,4

5,4

Educación, Cultura y Deporte

6,4

5,0

5,1

Presidencia

4,9

5,1

5,1

Hacienda y Administraciones Públicas

6,5

5,4

5,0

5,0

Interior

9,9

6,8

5,0

5,0

Empleo y Seguridad Social

2,3

7,6

4,6

4,9

Justicia

4,7

4,9

4,8

Asuntos Exteriores y Cooperación

5,1

4,8

4,8

Fomento

8,5

6,1

4,6

4,7

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

4,9

5,9

4,4

4,5

Industria, Energía y Turismo

5,2

3,4

3,5

Total

6,2

6,1

5,1

5,2

Desciende la antigüedad de los equipos en todas las gamas del parque respecto a las cifras observadas en la pasada edición, situándose en todos los casos en torno al 5,2%.

Por Ministerios la antigüedad media oscila entre el 3,5 de Industria y el 5,9 de Defensa.

Interior y Fomento cuentan con los sistemas grandes más antiguos.

En la gama de servidores observamos que existe una notable disparidad entre los Departamentos así, en varios la edad media fluctúa de 4,7 a 7,6.

Las tablas 4.5 y 4.6 muestran la distribución del parque por tipo de sistema e intervalo de edad a nivel global y departamental.

Distribución del parque por tipo de sistema e intervalo de antigüedad · 2014

Tabla 4.5 · 01/01/2015

Número de equipos

Menor de 2

Entre 2 y 4

Mayor de 4

Mainframes

8

5

34

Servidores

3.062

3.129

18.389

Ordenadores Personales

120.943

67.751

312.230

Más del 72% de los Mainframes cuentan con más de 4 años de edad, cifra que se reduce en la gama de servidores donde el 17% de los equipos tiene menos de 2 años.

En relación a la distribución ministerial del parque por edad observamos que casi el 43% de los equipos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tienen menos de 4 años y casi un 21% menos de 2 años, mientras un 71% de los equipos del Ministerio de Defensa tienen una antigüedad de más de 4 años.

Distribución del parque por antigüedad · 2014

Tabla 4.6 · 01/01/2015

Nº de equipos y Porcentaje

Ministerio

Menor
de 2

%
H.

Entre
2 y 4

%
H.

Mayor
de 4

%
H.

Total

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

5.720

36%

3.339

21%

6.791

43%

15.850

Asuntos Exteriores y Cooperación

3.666

21%

3.708

22%

9.703

57%

17.077

Defensa

22.989

19%

10.943

9%

84.980

71%

118.912

Economía y Competitividad

10.711

20%

10.103

19%

33.526

62%

54.340

Educación, Cultura y Deporte

2.578

21%

1.292

10%

8.537

69%

12.407

Empleo y Seguridad Social

16.791

26%

10.024

16%

37.837

59%

64.652

Fomento

10.216

32%

2.837

9%

18.390

58%

31.443

Hacienda y Administraciones Públicas

11.223

14%

16.350

21%

51.637

65%

79.210

Industria, Energía y Turismo

3.657

38%

1.651

17%

4.388

45%

9.696

Interior

28.534

33%

6.702

8%

52.440

60%

87.676

Justicia

4.393

21%

2.249

11%

14.289

68%

20.931

Presidencia

872

26%

268

8%

2.225

66%

3.365

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

2.663

27%

1.419

14%

5.910

59%

9.992

Total

124.013

24%

70.885

13%

330.653

63%

525.551

4.3. Evolución del parque instalado

Las tablas 4.7, 4.8 y 4.9 recogen la evolución del parque instalado en la Administración General del Estado.

Tal y como hacemos en todas las ediciones, antes de realizar el análisis de las series presentadas conviene recordar que las cifras recogidas se refieren a situaciones consolidadas al cierre de cada período de encuesta y que hay que tener en cuenta en su estudio las sucesivas variaciones de ámbito realizadas en el Sistema de Información REINA/IRIA, así como la influencia de las distintas reorganizaciones administrativas que afectan de modo sustancial en algunos casos a las cifras agregadas a nivel departamental, especialmente en las últimas ediciones. Así los ministerios suprimidos, como Trabajo e Inmigración, figuran sin datos a partir de cierto año, y ministerios de nueva creación, como Empleo y Seguridad Social, figuran sin datos hasta cierto año

Del análisis de las cifras recogidas destacamos los siguientes puntos:

Se disminuye paulatinamente el número de Mainframes y en cambio el número de servidores experimenta un incremento de un 2,87%.

El parque de ordenadores personales aumenta un 7%

Parque instalado (Evolución)

Tabla 4.7

Número de unidades

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Mainframes

80

45

45

51

47

Servidores

23.104

22.690

22.766

23.892

24.580

Ordenadores Personales

452.126

450.012

450.178

468.186

500.924

Total

475.310

472.747

472.989

492.129

525.551

Parque instalado (Evolución) - S. Multiusuario (Mainframes + Servidores)

Tabla 4.8

Ministerios

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Empleo y Seguridad Social

-

-

-

-

5.667

25%

5.807

24%

5.895

24%

Defensa

3.258

14%

3.344

15%

3.321

15%

3.314

14%

3.506

14%

Fomento

3.881

17%

2.032

9%

2.061

9%

2.258

9%

2.225

9%

Economía y Competitividad

-

-

-

-

3.027

13%

3.586

15%

3.577

15%

Trabajo e Inmigración

4.469

19%

5.718

25%

-

-

-

-

-

-

Interior

1.346

6%

1.542

7%

1.558

7%

1.708

7%

1.734

7%

Hacienda y Administraciones Públicas

-

-

-

-

2.497

11%

2.569

11%

2.812

11%

Economía y Hacienda

2.618

11%

2.465

11%

-

-

-

-

-

-

Justicia

990

4%

960

4%

768

3%

902

4%

911

4%

Asuntos Exteriores y Cooperación

666

3%

699

3%

917

4%

860

4%

947

4%

Ciencia e Innovación

1.490

6%

1.592

7%

-

-

-

-

-

-

Educación, Cultura y Deporte

-

-

-

-

865

4%

855

4%

876

4%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

-

-

-

-

760

3%

704

3%

736

3%

Industria, Turismo y Comercio

1.085

5%

1.078

5%

-

-

-

-

-

-

Industria, Energía y Turismo

-

-

-

-

565

2%

592

2%

599

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

-

-

-

-

556

2%

571

2%

608

2%

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

891

4%

793

3%

-

-

-

-

-

-

Política Territorial y Administración Pública

847

4%

825

4%

-

-

-

-

-

-

Cultura

690

3%

692

3%

-

-

-

-

-

-

Presidencia

258

1%

272

1%

249

1%

217

1%

201

1%

Sanidad, Política Social e Igualdad

538

2%

596

3%

-

-

-

-

-

-

Educación

157

1%

127

1%

-

-

-

-

-

-

Total

23.184

100%

22.735

100%

22.811

100%

23.943

100%

24.627

100%

Parque instalado (Evolución) · O. Personales

Tabla 4.9

Ministerios

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Número

% V.

Defensa

106.689

24%

100.826

22%

103.702

22%

115.406

23%

Interior

72.425

16%

66.085

15%

80.552

17%

85.942

17%

Hacienda y Administraciones Públicas

-

-

72.293

16%

72.680

16%

76.398

15%

Empleo y Seguridad Social

-

-

65.406

15%

59.763

13%

58.757

12%

Economía y Competitividad

-

-

43.051

10%

45.814

10%

50.763

10%

Fomento

30.549

7%

30.396

7%

30.930

7%

29.218

6%

Justicia

18.108

4%

17.626

4%

18.816

4%

20.020

4%

Trabajo e Inmigración

65.381

15%

-

-

-

-

-

-

Economía y Hacienda

60.881

14%

-

-

-

-

-

-

Asuntos Exteriores y Cooperación

12.554

3%

12.814

3%

13.035

3%

16.130

3%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

-

-

15.013

3%

14.892

3%

15.114

3%

Educación, Cultura y Deporte

-

-

9.866

2%

9.734

2%

11.531

2%

Ciencia e Innovación

26.586

6%

-

-

-

-

-

-

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

-

-

7.956

2%

8.400

2%

9.384

2%

Industria, Energía y Turismo

-

-

5.506

1%

6.464

1%

9.097

2%

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

14.350

3%

-

-

-

-

-

-

Presidencia

3.906

1%

3.340

1%

3.404

1%

3.164

1%

Política Territorial y Administración Pública

13.538

3%

-

-

-

-

-

-

Industria,Turismo y Comercio

8.734

2%

-

-

-

-

-

-

Sanidad, Política Social e Igualdad

7.459

2%

-

-

-

-

-

-

Cultura

4.583

1%

-

-

-

-

-

-

Educación

4.269

1%

-

-

-

-

-

-

Total

450.012

100%

450.178

100%

468.186

100%

500.924

100%

4.4. Distribución por marcas

Los gráficos 4.1 y 4.2 recogen la distribución de la base instalada de Mainframes por marcas a 1 de enero de 2015 y el parque instalado en 2014. Un 34% de la base total corresponde a equipos IBM, un 28% a Fujitsu y un 21% a Sun. El 86% de los Mainframes instalados en 2014 corresponden a Fujitsu e IBM, prácticamente al 50% cada uno.

Base instalada (Marcas) - Mainframes - 01/01/2015

Gráfico 4.1 · Administración Estado

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Mainframes

Gráfico 4.2 · Administración Estado

Los gráficos 4.3 y 4.4 nos muestran la base instalada a 1 de enero de 2015 de servidores por marca y el parque instalado. El 43% de los servidores instalados en la Administración del Estado corresponden a la marca HP. Se produce un descenso de un punto en porcentaje de equipos Hewlett Packard, mientras IBM mantiene su cuota en el 8%. El mayor porcentaje de equipos instalados en 2014 corresponde a Hewlett Packard que alcanza una cuota del 43%.

Base instalada (Marcas) - Servidores - 01/01/2015

Gráfico 4.3 · Administración Estado

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Servidores

Gráfico 4.4 · Administración Estado

También en la gama de ordenadores personales la base instalada a 1 de enero de 2015 (gráfico 4.5) continúa liderada por Hewlett-Packard que eleva su cuota al 52%, mientras Dell desciende su participación en 5 puntos situándose en un 9%. Casi el 65% de los ordenadores personales instalados en la AGE en 2014 (gráfico 4.6) eran Hewlett-Packard.

Base instalada (Marcas) - Ordenadores Personales - 01/01/2015

Gráfico 4.5 · Administración Estado

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Ordenadores Personales

Gráfico 4.6 · Administración Estado

Los siguientes gráficos muestran un estudio más detallado de la gama de ordenadores personales desglosados por equipos de sobremesa y portátiles.

Al igual que ocurre en el conjunto de ordenadores personales, Hewlett Packard ha incrementado su cuota de participación en el parque de equipos de sobremesa hasta un 59% (gráfico 4.7) mientras Dell disminuye su cuota hasta un 10%. El 74% de los equipos de sobremesa instalados en 2014 correspondieron a Hewlett Packard (gráfico 4.8).

Base instalada (Marcas) - Equipos de Sobremesa - 01/01/2015

Gráfico 4.7 · Administración Estado

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Equipos de Sobremesa

Gráfico 4.8 · Administración Estado

La gama de portátiles continúa encabezada por Toshiba, en la base instalada a 1-1-2015 (gráfico 4.9), sin embargo pierde la primera posición en cuanto al parque instalado durante 2014, a favor de Lenovo (gráfico 4.10).

Base instalada (Marcas) · Equipos portátiles · 01/01/2015

Gráfico 4.9 · Administración Estado

Parque instalado (Marcas) - Año 2014 - Equipos Portátiles

Gráfico 4.10 · Administración Estado

* El año pasado se incluyó información de servidores virtuales

• SOFTWARE

5. SOFTWARE

Analizamos en este apartado los sistemas operativos instalados durante 2014 por segmentos del parque.

En la gama de Mainframes (gráfico 5.1) el 43% de los nuevos equipos cuenta con sistema operativo UNIX, y el otro 43% soporta Linux.

Sistemas operativos instalados en 2014 - Mainframes

Gráfico 5.1 · Administración Estado

El 24% de servidores instalados en 2014 (gráfico 5.2) contaban con sistema operativo Windows server 2008, lo que supone una bajada respecto al periodo anterior donde contaba con un 27%. Linux se encuentra instalado en un 26% de los servidores.

Sistemas operativos instalados en 2014 - Servidores

Gráfico 5.2 · Administración Estado

Por último, en el gráfico 5.3 comprobamos que casi el 95% de los ordenadores personales instalados en 2014 tenían sistema operativo Windows, repartidos entre Windows 7 (56%), Windows 8 (38%) y Windows XP (8%).

Sistemas operativos instalados en 2014 - Ordenadores Personales

Gráfico 5.3 · Administración Estado

Sistema Operativo

Equipos

%

Windows 7

40.676

52,90%

Windows 8

29.251

38,04%

Windows XP

2.902

3,77%

Android

1.935

2,52%

IOS

489

0,64%

Windows 2003

482

0,63%

Macintosh

361

0,47%

Otros

309

0,40%

Symbian

274

0,36%

Blackberry

80

0,10%

LINUX

79

0,10%

Windows Server

32

0,04%

Windows Phone / Mobile

14

0,02%

Windows (Otros)

2

0,00%

Total

76.886

100,00%

• PERSONAL TIC

6. PERSONAL TIC

Como se ha indicado en el apartado 2.5, en la edición 2013 se reviso la metodología de recogida de datos de personal TIC.

En ediciones anteriores, para el colectivo de funcionarios se publicaba el número total de puestos de trabajo de carácter TIC, ocupados o vacantes. A partir de la pasada edición las cifras publicadas corresponden a «efectivos», es decir puestos de trabajo ocupados.

Además, hasta la edición 2012 la estimación de datos de personal TIC, tanto funcionarios como laborales, se llevaba a cabo a partir de los datos extraídos del Registro Central de Personal (RCP) a 1 de enero del año del estudio, seleccionando los puestos de trabajo que cumplían los siguientes criterios:

pertenecen a una Unidad de carácter TIC (Excluido el personal de apoyo administrativo)

tienen una denominación de carácter TIC

tienen una especialidad de carácter TIC (para personal laboral)

Excepción a este método de estimación eran los datos correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proporcionadas por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las cifras de personal, militar y laboral, del Ministerio de Defensa, proporcionadas por el propio Ministerio.

En esta edición se ha seguido el proceso establecido en 2013, remitiendo a los Departamentos los datos registrados para su validación, con el fin de determinar si es correcta la selección realizada de Unidades y puestos de trabajo ocupados. Así mismo se ha completado la información con la inclusión de los puestos TIC no detectados en la primera selección y apuntados por los propios Departamentos.

Como ya se ha indicado, a partir de la pasada edición se publican las cifras de puestos de trabajo ocupados (efectivos). La tabla 6.1 presenta la distribución de efectivos por Departamento y tipo de personal. La cifra global se sitúa en 10.725, un 95% correspondiente a personal funcionario y un 5% a personal laboral.

El 23% de los efectivos corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 23% a Interior y el 19% a defensa, quedando el resto de Ministerios con cuotas inferiores al 16%.

Casi el 58% del personal laboral se concentra en los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Defensa, Empleo y SS y Economía y Competitividad.

En cuanto a la estructura del personal por Departamentos señalaremos que la mayoría cuenta con cuotas muy elevadas de personal funcionario frente al total (funcionarios + laborales). Tan solo en Educación, Cultura y Deporte el porcentaje de personal laboral está en torno al 21%.

Personal TIC · Efectivos · Distribución según su situación contractual

Tabla 6.1 · 01/01/2015

Ministerios

Funcionarios

Laborales

Total

Efectivos

%V.

%H.

Efectivos

%V.

%H.

Efectivos

%V.

Hacienda y Administraciones Públicas

2.397

24%

96%

88

15%

4%

2.485

23%

Interior

2.409

24%

99%

15

3%

1%

2.424

23%

Defensa

1.986

20%

97%

65

11%

3%

2.051

19%

Empleo y Seguridad Social

1.493

15%

95%

81

14%

5%

1.574

15%

Economía y Competitividad

489

5%

83%

103

18%

17%

592

6%

Justicia

303

3%

93%

24

4%

7%

327

3%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

235

2%

86%

38

7%

14%

273

3%

Educación, Cultura y Deporte

213

2%

79%

55

9%

21%

268

2%

Fomento

186

2%

82%

42

7%

18%

228

2%

Asuntos Exteriores y Cooperación

139

1%

85%

25

4%

15%

164

2%

Presidencia

139

1%

85%

24

4%

15%

163

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

92

1%

87%

14

2%

13%

106

1%

Industria, Energía y Turismo

62

1%

89%

8

1%

11%

70

1%

Total

10.143

100%

95%

582

100%

5%

10.725

100%

%V.: Porcentaje Vertical. %H.: Porcentaje Horizontal

Personal TIC Funcionario · Distribución por grupos

Tabla 6.2 · 01/01/2015

Ministerios

A1

A2

C1

C2

Total

Interior

65

923

1.384

37

2.409

Hacienda y Administraciones Públicas

644

1.606

147

2.397

Defensa

379

766

131

710

1.986

Empleo y Seguridad Social

315

864

314

1.493

Economía y Competitividad

133

234

122

489

Justicia

96

195

12

303

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

55

120

60

235

Educación, Cultura y Deporte

29

60

84

40

213

Fomento

51

101

34

186

Asuntos Exteriores y Cooperación

20

26

60

33

139

Presidencia

29

37

47

26

139

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

29

48

15

92

Industria, Energía y Turismo

22

36

4

62

total

1.867

5.016

2.414

846

10.143

La tabla 6.3 nos muestra el cociente de personal TIC sobre el personal total que se sitúa a nivel global, en un 2%.

Personal TIC / Personal total

Tabla 6.3 · 01/01/2015

Ministerios

Personal TIC

Personal Total

Personal TIC /
Personal Total

Hacienda y Administraciones Públicas

2.485

47.037

5,28%

Presidencia

163

3.245

5,02%

Empleo y Seguridad Social

1.574

43.630

3,61%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

273

10.097

2,70%

Economía y Competitividad

592

23.451

2,52%

Asuntos Exteriores y Cooperación

164

7.354

2,23%

Industria, Energía y Turismo

70

3.151

2,22%

Educación, Cultura y Deporte

268

13.550

1,98%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

106

6.522

1,63%

Defensa

2.051

142.015

1,44%

Interior

2.424

179.768

1,35%

Justicia

327

26.965

1,21%

Fomento

228

29.452

0,77%

Total

10.725

536.237

2,00%

(1) Se excluye el personal NO dedicado a la red de propósito general

(2) La cifra de nº de empleados corresponde a 01/07/2014 pues en el momento del cierre de este informe no se había publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas a 01/01/2015. A la cifra publicada en el Boletín se ha restado la correspondiente a las Entidades Públicas Empresariales y Otros Organismos que no han participado en este estudio.

La ya comentada modificación en la metodología para el cálculo del personal TIC, cierra la serie que veníamos publicando de dotaciones de Personal TIC. Como señalamos en un párrafo anterior, el número de dotaciones estimado con la metodología utilizada hasta 2012 varía sustancialmente con la nueva metodología.

En base al porcentaje de puestos ocupados y la validación de datos llevada a cabo por los Ministerios este año, hemos recreado la situación en años anteriores para presentar en el gráfico 6.1 una estimación de la evolución del número de efectivos de personal TIC en los últimos años.

Estimación de la Evolución del Personal TIC

Gráfico 6.1 · Administración Estado

01/01/2008

01/01/2009

01/01/2010

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Total

13.550

15.149

14.434

13.085

13.046

12.437

11.487

10725

Funcionarios TIC (Dotación)

11.815

13.404

13.601

12.304

12.176

11.655

10.806

10.143

Laborales TIC (Dotación)

1.736

1.745

833

780

870

782

681

582

Las tablas 6.4 y 6.5 presentan indicadores sobre formación en TIC por empleado público.

El número de asistentes a cursos TIC por cada 100 empleados públicos arroja este año una media de 10,3. La cifra de empleados formados en TIC por cada 100 empleados públicos es inferior a esta pues se contabilizan asistentes a cursos pudiendo un empleado haber asistido a más de un curso.

Observamos el avance de la formación on line (pasa del 3,5% al 6,2%) y como casi un 60% de la formación se imparte de esta forma. De la media de 10,3 asistentes a cursos de formación por 100 empleados 6,2 lo hicieron a través de cursos on line.

Por Ministerios, Hacienda y Administraciones Públicas encabeza la tabla, seguido de Justicia.

La media de horas de formación en TIC por empleado público no alcanza la cifra de 3, con una variabilidad grande entre departamentos y las cifras más bajas, como es de esperar en los departamentos con mayor número de empleados.

Formación en TIC. Asistentes

Tabla 6.4 · 2014

Ministerios

Asistentes a
cursos Online /
por 100
empleados

Asistentes a
cursos
Semipresencial
/ por 100
empleados

Asistentes a
cursos
Presencial / por
100 empleados

Asistentes
totales / por
100
empleados

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Hacienda y Administraciones Públicas

40,8

0,9

7,5

49,2

Justicia

16,1

23,7

39,7

Presidencia

26,8

26,8

Industria, Energía y Turismo

4,6

1,2

11,9

17,6

Economía y Competitividad

5,9

2,4

8,4

16,7

Fomento

8,4

2,3

10,7

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1,9

0,7

6,7

9,3

Educación, Cultura y Deporte

8,9

8,9

Empleo y Seguridad Social

4,1

4,6

8,7

Asuntos Exteriores y Cooperación

3,2

3,0

6,2

Defensa

2,4

0,1

0,8

3,3

Interior

0,1

0,8

0,9

Total

6,2

0,2

3,8

10,3

Formación en TIC. Horas

Tabla 6.5 · 2014

Ministerios

Horas
Online /
empleado

Horas
Semipresencial /
empleado

Horas
Presencial /
empleado

Horas
totales /
empleado

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Hacienda y Administraciones

Públicas

18,46

0,61

1,37

20,44

Industria, Energía y Turismo

1,65

0,21

2,08

3,94

Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente

0,89

0,15

2,05

3,10

Economía y Competitividad

2,01

0,08

0,80

2,89

Presidencia

2,19

2,19

Empleo y Seguridad Social

1,18

0,87

2,05

Justicia

1,02

0,93

1,96

Asuntos Exteriores y Cooperación

1,28

0,54

1,82

Fomento

1,26

0,35

1,62

Defensa

0,19

0,18

0,27

0,64

Interior

0,00

0,10

0,11

Educación, Cultura y Deporte

0,10

0,10

Total

2,02

0,11

0,47

2,6

• LA ADMINISTRACIÓN EN RED

7. LA ADMINISTRACIÓN EN RED

Agrupamos en esta sección un conjunto de indicadores que analizan el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado.

7.1. Ordenadores personales por 100 empleados públicos

Observamos en el gráfico 7.1 la evolución de este indicador en los últimos años. A 1 de enero de 2015 la media de ordenadores por 100 empleados públicos en el conjunto de la Administración General del Estado se sitúa en 93, cifra superior a la observada los dos últimos años.

Calculando el indicador solo para el personal administrativo, excluyendo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal docente y personal sanitario, el indicador se eleva a 187 ordenadores por 100 empleados públicos.

Una cifra superior a 100 se explica porque en el cociente están incluidos no solo los ordenadores de sobremesa del personal, sino también los de las aulas de formación, los portátiles y terminales móviles.

Ordenadores personales por cada 100 empleados públicos · Evolución

Gráfico 7.1 · Administración Estado

La cifra de nº de empleados corresponde a 01/07/2014 pues en el momento del cierre de este informe no se había publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas a 01/01/2015. A la cifra publicada en el Boletín se ha restado la correspondiente a las Entidades Públicas Empresariales y Otros Organismos que no han participado en este estudio.

7.2. Conectividad

La tabla 7.1 muestra el porcentaje de conexión a intranet e Internet de los ordenadores personales.

El grado de conexión a intranet se sitúa en un 86%, 4 puntos menos que la alcanzada en la pasada edición. La conexión de PCs a Internet también ha experimentado un leve retroceso de 3 puntos situándose en un 83%. Varios ministerios cuentan con prácticamente todos sus equipos conectados.

Conectividad de los Ordenadores Personales

Tabla 7.1 · 2014

Ministerios

% ordenadores personales conectados a Intranet

% ordenadores personales conectados a Internet

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

69%

74%

Asuntos Exteriores y Cooperación

95%

97%

Defensa

84%

85%

Economía y Competitividad

87%

88%

Educación, Cultura y Deporte

99%

99%

Empleo y Seguridad Social

99%

99%

Fomento

86%

85%

Hacienda y Administraciones Públicas

95%

96%

Industria, Energía y Turismo

58%

59%

Interior

75%

49%

Justicia

93%

93%

Presidencia

97%

96%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

89%

89%

Total

86%

83%

El gráfico 7.2 muestra la evolución del número de ordenadores personales con acceso a Internet e intranet donde se aprecia que las cifras continúan en una senda alcista.

Ordenadores personales con acceso a Internet/Intranet · Evolución

Gráfico 7.2 · Administración Estado

Miles de unidades

Ordenadores con acceso a Internet por cada 100 empleados públicos · Evolución

Gráfico 7.3 · Administración Estado

La cifra de nº de empleados corresponde a 01/07/2014 pues en el momento del cierre de este informe no se había publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas a 01/01/2015. A la cifra publicada en el Boletín se ha restado la correspondiente a las Entidades Públicas Empresariales y Otros Organismos que no han participado en este estudio.

El gráfico 7.3 muestra la evolución del cociente ordenadores con acceso a Internet por 100 empleados públicos. El indicador se incrementa ligeramente a nivel global hasta situarse en 77. Si calculamos el indicador descontando el personal no administrativo (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal docente y personal sanitario), el cociente asciende a 157.

En el gráfico 7.4 observamos que la cifra de ordenadores con acceso a intranet por 100 empleados públicos se sitúa en 81, cinco puntos más que en la pasada edición, siguiendo la progresión observada en los últimos años. Restringiéndonos al personal administrativo (excluyendo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal docente y personal sanitario) alcanza los 163.

Ordenadores con acceso a Intranet por cada 100 empleados públicos · Evolución

Gráfico 7.4 · Administración Estado

La cifra de nº de empleados corresponde a 01/07/2014 pues en el momento del cierre de este informe no se había publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas a 01/01/2015. A la cifra publicada en el Boletín se ha restado la correspondiente a las Entidades Públicas Empresariales y Otros Organismos que no han participado en este estudio.

7.3. Firma electrónica

La tabla 7.2 nos muestra la distribución de empleados con firma electrónica por Departamentos y su porcentaje sobre el total de empleados públicos.

La cifra total se eleva a 337.823 empleados con firma electrónica, un 63% del total de empleados públicos, 7 puntos más que en la pasada edición.

El 42,6% de los empleados con firma electrónica se corresponde al Ministerio de Interior, gracias a la amplia difusión de la firma electrónica en Policía y Guardia Civil. El porcentaje de empleados con firma electrónica sobre el total es también importante en ministerios como Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas.

En general se observa un incremento del indicador en todos los ministerios.

Firma electrónica

Tabla 7.2 · 01/01/2015

Ministerio

Empleados con
Firma Electrónica

%sobre el total de
empleados
Públicos

Defensa

62.310

100%

Hacienda y Administraciones Públicas

47.037

100%

Interior

179.768

100%

Industria, Energía y Turismo

3.142

99%

Justicia

16.239

60%

Asuntos Exteriores y Cooperación

3.494

48%

Presidencia

1.457

45%

Economía y Competitividad

8.378

36%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1.885

29%

Empleo y Seguridad Social

8.108

19%

Fomento

3.783

13%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1.022

10%

Educación, Cultura y Deporte

1.200

9%

Total

337.823

78%

La cifra de nº de empleados corresponde a 01/07/2014 pues en el momento del cierre de este informe no se había publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas a 01/01/2015. A la cifra publicada en el Boletín se ha restado la correspondiente a las Entidades Públicas Empresariales y Otros Organismos que no han participado en este estudio.

7.4. Teletrabajo

Recordamos que a efectos de este estudio se tienen en cuenta únicamente los empleados que realizan toda o parte de su jornada laboral fuera del centro de trabajo, accediendo a los sistemas de información de la Administración.

Como vemos en la tabla 7.3 es un tema muy poco extendido en la administración, aun así la cifra es ligeramente inferior a la observada en la pasada edición (se produce una disminución de 108 empleados).

A nivel absoluto el teletrabajo alcanza a 4.419 empleados que no suponen ni el 1% del total.

Empleados con teletrabajo

Tabla 7.3 · 01/01/2015

Ministerio

Empleados con Teletrabajo

%sobre el total de empleados Públicos

Empleo y Seguridad Social

1.665

3,82%

Industria, Energía y Turismo

112

3,55%

Hacienda y Administraciones Públicas

1.282

2,73%

Economía y Competitividad

476

2,03%

Educación, Cultura y Deporte

207

1,53%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

120

1,19%

Asuntos Exteriores y Cooperación

39

0,53%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

27

0,41%

Justicia

100

0,37%

Fomento

89

0,30%

Interior

300

0,17%

Defensa

2

0,00%

Total

4.419

0,83%

* El año pasado se incluyó información de buzones de correo

• ANEXOS

8. ANEXOS

8.1. Definiciones

Gastos Informáticos:

Hardware

Gastos de inversión en sistemas y otros dispositivos informáticos y alquiler de los mismos.

Software

Gastos de adquisición y alquiler de software de sistemas y paquetes de aplicación. No incluye desarrollo de aplicaciones a medida.

Servicios

Gastos relativos a consultoría, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, mantenimiento y soporte (de hardware y software), Outsourcing (de recursos humanos, transcripción y digitalización, hosting, housing, atención a usuarios...)

Personal

Gasto total bruto del personal de tecnologías de la información y las comunicaciones

Otros

Consumibles y gastos diversos

Gastos en Telecomunicaciones:

Gastos de conexión, cuota fija, cuota anual de utilización relativos a telefonía fija y móvil, transmisión de datos y otros servicios de telecomunicaciones tales como transferencia electrónica de fondos (TEF), correo electrónico, teletexto, intercambio electrónico de datos (EDI), telealarma, teleacción, videoconferencia.

Parque informático:

Mainframes

Equipos informáticos, cuya unidad central tiene capacidad para realizar el procesamiento de datos complejos. Se utilizan como sistemas centrales de las grandes organizaciones (empresas, instituciones, etc.) y se caracterizan por una alta velocidad de ejecución de tareas individuales y una arquitectura diseñada para permitir el equilibrio de beneficios y un mayor nivel de seguridad de los ordenadores de gama. No se incluyen las unidades de almacenamiento.

Servidores

Equipos informáticos a los que acceden los usuarios a través de la red de comunicaciones para compartir información y acceder a servicios informáticos y con un precio inferior a los 60.000 euros.

Ordenadores personales

Equipos de uso personal que funcionan sobre un único microprocesador, se clasifican en:

equipos de sobremesa (PCs y estaciones de trabajo).

equipos portátiles (ordenador personal portátil, incluye miniportátiles y tablet PC).

terminales móviles (equipos personales de tamaño reducido con capacidad de procesamiento y conectividad, incluye PDAs, teléfonos inteligentes o Smatphones, blackberry, iphone).

8.2. Relación de Entidades participantes

Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD) según R. D. 806/2014, de 14 de septiembre, BOE-A-2014-9741 de:

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Economía y Competitividad

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

8.3. Equipo responsable del proyecto

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC)

Comité de Coordinación de S.I. REINA:

Doña Esther Hernández Pérez

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Don Ángel Valor Reed

Ministerio de Justicia

D. Javier Ochando Perales

Ministerio de Defensa

Doña Mercedes Gómez Hernández

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Doña Rosa Subías

Ministerio del Interior

Doña María del Carmen Bachiller Bermejo

Ministerio de Fomento

D. Ángel Martín Muñoz

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Don Francisco Aguado Muñoz

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Doña Cristina del Caño Gil

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Don Pedro F. Vega

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Doña Ana María Sastre García

Ministerio de la Presidencia

Doña Nuria Guixá Suarez

Ministerio de Economía y Competitividad

Doña Elena Hernández

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Don Ricardo Charro Salazar

Agencia de Protección de Datos

Doña Beatriz López García

Consejo de Seguridad Nuclear