TÍTULO: Informe de Presupuestos y ejecución presupuestaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y Seguridad Social. Presupuestos TIC 2016. Ejecución del Presupuesto TIC 2015

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Octubre de 2016

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ÍNDICE

1.      Introducción y definiciones

2.      Presupuestos T.I.C. 2016

3.      Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2015

4.      Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2015

Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y Seguridad Social

Introducción y definiciones

Metodología

Tras la última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, de 26 de septiembre, se crea la Comisión de Estrategia TIC, a la que le corresponde entre otras, la función de “actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital”. En esta línea presentamos una nueva edición del Informe de Presupuestos TIC.

Las cifras recogidas en este estudio han sido tomadas con carácter general de los créditos iniciales del presupuesto de gastos, posteriormente revisadas por parte de las unidades incluidas en el ámbito del informe.

También se recogen en este estudio cifras resumen relativas al estado de ejecución del presupuesto T.I.C. al cierre del ejercicio 2015 (31 de diciembre), que al igual que las de presupuestos han sido revisadas por parte de las unidades.

Los datos de este informe no pueden compararse con los del informe REINA al no coincidir exactamente el ámbito de ambos estudios. Hay Organismos que participan en el proyecto REINA cuyos presupuestos no se consolidan en los Presupuestos Generales del Estado y, por otro lado, hay Organismos que estando incluidos en el estudio de Presupuestos TIC no facilitan datos al S.I. REINA.

La Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han facilitado considerablemente la realización de este estudio proporcionando soportes para el tratamiento automatizado de la información. Los datos relativos al área de la Seguridad Social han sido proporcionados por la D.G. de Ordenación Económica de la Seguridad Social según el nivel de desagregación precisado en el estudio.

Por último, los Departamentos Ministeriales han contribuido igualmente a la realización del informe mediante la revisión de los datos.

Ámbito

Presupuesto del Estado, secciones correspondientes a los Departamentos Ministeriales.

Presupuesto de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS–, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –INGESA–, Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMSERSO–, Instituto Social de la Marina –ISM–).

Presupuesto de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales de la Administración General del Estado.

El nivel de desagregación de la información corresponde a las distintas Secciones Presupuestarias en el ámbito del informe. El Presupuesto de la Seguridad Social (Sección 60) aparece así diferenciado a fin de facilitar su seguimiento con carácter global, sin tener en cuenta la dependencia funcional de sus Entidades Gestoras.

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Para la evaluación de las partidas de gastos corrientes en bienes y servicios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha utilizado la clasificación económica de los créditos correspondientes al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Los conceptos y subconceptos considerados para todas las secciones presupuestarias son los siguientes:

Artículo 20. Arrendamientos y cánones

Concepto 206. Arrendamientos de Equipos para procesos de información

Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación

Concepto 216. Equipos para procesos de información

Artículo 22. Material, suministros y otros

Concepto 220. Material de oficina

Subconcepto 02. Material informático no inventariable

Concepto 221. Suministros

Subconcepto 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones

Concepto 222. Comunicaciones

Subconcepto 00. Servicios de Telecomunicaciones

Subconcepto 04. Comunicaciones informáticas

Subconcepto 05. Plan informático de la Red Exterior y Territorial

Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior

Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

El subconcepto 22782 sólo existe en los Presupuestos de la Seguridad Social.

Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

Artículo 20. Arrendamientos y cánones

Concepto 208. Arrendamiento de otro inmovilizado material

Concepto 209. Cánones

Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación

Concepto 218. Bienes situados en el exterior

Concepto 219. Otro inmovilizado material

Artículo 22. Material, suministros y otros

Concepto 220. Material de oficina

Subconcepto 22003. Complementos inventariables no activables

Subconcepto 22015. Material de oficina en el exterior

Concepto 221. Suministros

Subconcepto 99. Otros suministros

Concepto 222. Comunicaciones

Subconcepto 01. Postales y mensajería (sólo en Seg. Social)

Subconcepto 99. Otras

Concepto 226. Gastos diversos

Subconcepto 06. Reuniones y conferencias

Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Subconcepto 06. Estudios y trabajos técnicos

Subconcepto 15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior

Subconcepto 99. Otros

Capítulo 6. Inversiones Reales

Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

La diversidad de códigos de superproyectos que incluyen proyectos de inversión identificados como pertenecientes al campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información, así como el importante número de proyectos no agregados igualmente pertenecientes a este campo que recogen los Presupuestos de Gastos de los últimos ejercicios obligan, tal como mencionábamos anteriormente, a realizar un análisis de cada superproyecto y proyecto recogidos en los Anexos de Inversiones Reales y Programación Plurianual a fin de determinar, de acuerdo a su denominación, si su naturaleza es informática o no.

El carácter no uniforme según naturaleza de los distintos superproyectos que utilizan estos códigos a lo largo de los Presupuestos Generales del Estado restringe la posibilidad de un tratamiento automatizado de la información relativa a créditos del Capítulo 6 al ámbito del superproyecto 8002 "Actuaciones Generales del Departamento: Equipos Informáticos".

Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626 y 636) de naturaleza informática correspondientes al Capítulo de Inversiones Reales en su ámbito.

Ejecución presupuestaria

Crédito inicial Importe que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Crédito final Importe de crédito que figura a 31 de diciembre en el Sistema de Información Contable, siempre que el mismo no exceda de las obligaciones reconocidas, en cuyo caso, se considera que dicho crédito final es equivalente a las obligaciones reconocidas.

Obligaciones reconocidas Importe de obligaciones derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

Presupuestos T.I.C. 2016

Presupuestos T.I.C. 2016

2.1      Tabla cifras globales (miles de euros)

Capitulo

Presupuesto TIC

Capítulo 1. Gastos de Personal

306.384

Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

782.823

Capítulo 6. Inversiones reales

536.535

Total

1.625.741

2.2      Gráfico Distribución por Capítulos. Cifras globales (porcentaje)

2.3      Tabla evolución Presupuesto TIC (millones de euros)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Capítulo 1

305

311

324

379

365

344

365

360

360

306

Capítulo 2

653

707

708

690

652

676

665

688

744

783

Capítulo 6

792

928

890

826

730

488

323

324

473

537

Total

1.751

1.947

1.921

1.894

1.747

1.509

1.352

1.372

1.577

1.626

2.4      Gráfico evolución Presupuesto TIC (millones de euros)

2.5      Tabla Distribución por Secciones. Cifras Globales (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Año 2016

Año 2015

Año 2014

% 2016 / 2015

% 2015 / 2014

Interior

334.633

319.834

293.969

5%

9%

Seguridad Social

280.337

283.970

243.264

-1%

17%

Hacienda y Administraciones Públicas

240.138

261.739

241.867

-8%

8%

Defensa

191.931

224.638

126.945

-15%

77%

Justicia

93.428

87.281

68.591

7%

27%

Economía y Competitividad

89.020

77.020

73.307

16%

5%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

85.626

75.479

82.162

13%

-8%

Empleo y Seguridad Social

77.565

72.357

68.144

7%

6%

Gastos de diversos Ministerios

61.964

3.149

-

1.868%

-

Fomento

43.004

35.999

43.551

19%

-17%

Industria, Energía y Turismo

40.935

40.110

33.976

2%

18%

Educación, Cultura y Deporte

27.067

26.509

25.799

2%

3%

Asuntos Exteriores y Cooperación

23.064

31.905

37.914

-28%

-16%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

21.429

23.145

19.593

-7%

18%

Presidencia

15.600

14.201

12.800

10%

11%

Total

1.625.741

1.577.336

1.371.882

3%

15%

En 2014 Defensa excluyó del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios que no correspondían al ámbito de la extinta CPCSAE. En 2015 y 2016 se ha incluido la parte TIC de dichos proyectos.

2.6      Gráfico de Distribución por Secciones. Cifras globales (porcentaje)

2.7      Tabla Distribución por Secciones y Capítulos (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 6

Total

Miles euros

%

Miles euros

%

Miles euros

%

Miles euros

%

Interior

66.261

22%

206.874

26%

61.499

11%

334.633

21%

Seguridad Social

38.474

13%

198.580

25%

43.283

8%

280.337

17%

Hacienda y Administraciones Públicas

82.078

27%

98.821

13%

59.240

11%

240.138

15%

Defensa

55.836

18%

60.848

8%

75.247

14%

191.931

12%

Justicia

2.181

1%

11.111

1%

80.137

15%

93.428

6%

Economía y Competitividad

18.921

6%

20.795

3%

49.304

9%

89.020

5%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

6.568

2%

13.369

2%

65.689

12%

85.626

5%

Empleo y Seguridad Social

10.252

3%

57.842

7%

9.471

2%

77.565

5%

Gastos de diversos Ministerios

--

--

58.914

8%

3.050

1%

61.964

4%

Fomento

6.572

2%

14.925

2%

21.506

4%

43.004

3%

Industria, Energía y Turismo

4.956

2%

8.894

1%

27.085

5%

40.935

3%

Educación, Cultura y Deporte

6.032

2%

10.334

1%

10.701

2%

27.067

2%

Asuntos Exteriores y Cooperación

2.250

1%

13.757

2%

7.057

1%

23.064

1%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

804

0%

5.618

1%

15.008

3%

21.429

1%

Presidencia

5.200

2%

2.142

0%

8.258

2%

15.600

1%

Total

306.384

100%

782.823

100%

536.535

100%

1.625.741

100%

2.8      Tabla Distribución por Tipo (excluyendo Capítulo 1) (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Comunicaciones

Informática

Total

Miles euros

%

Miles euros

%

Miles euros

%

Interior

156.300

47%

112.072

11%

268.373

20%

Seguridad Social

22.467

7%

219.396

22%

241.863

18%

Hacienda y Administraciones Públicas

22.927

7%

135.133

14%

158.061

12%

Defensa

27.618

8%

108.477

11%

136.095

10%

Justicia

1.857

1%

89.390

9%

91.247

7%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

7.809

2%

71.249

7%

79.058

6%

Economía y Competitividad

5.488

2%

64.610

7%

70.099

5%

Empleo y Seguridad Social

12.110

4%

55.204

6%

67.313

5%

Gastos de diversos Ministerios

56.122

17%

5.842

1%

61.964

5%

Fomento

11.751

4%

24.680

3%

36.432

3%

Industria, Energía y Turismo

2.563

1%

33.416

3%

35.979

3%

Educación, Cultura y Deporte

3.206

1%

17.829

2%

21.035

2%

Asuntos Exteriores y Cooperación

834

0%

19.980

2%

20.814

2%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

2.551

1%

18.075

2%

20.625

2%

Presidencia

619

0%

9.781

1%

10.400

1%

Total

334.221

100%

985.137

100%

1.319.358

100%

2.9      Tabla Presupuesto T.I.C./Presupuestos Total (Cap.1+2+6) (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Presupuesto TIC 2016

Presupuesto Total

2016 (Cap.1+2+6)

%Pres.T.I.C./

Presup. Total Cap.

(1+2+6)

Interior

334.633

7.838.331

4,27%

Seguridad Social

280.337

2.188.094

12,81%

Hacienda y Administraciones Públicas

240.138

2.988.836

8,03%

Defensa

191.931

6.377.296

3,01%

Justicia

93.428

1.610.608

5,80%

Economía y Competitividad

89.020

1.406.435

6,33%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

85.626

2.034.520

4,21%

Empleo y Seguridad Social

77.565

730.935

10,61%

Gastos de diversos Ministerios

61.964

-

-

Fomento

43.004

2.185.096

1,97%

Industria, Energía y Turismo

40.935

320.061

12,79%

Educación, Cultura y Deporte

27.067

888.733

3,05%

Asuntos Exteriores y Cooperación

23.064

624.794

3,69%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

21.429

217.316

9,86%

Presidencia

15.600

535.601

2,91%

Total

1.625.741

29.946.656

5,43%

2.10      Gráfico Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total · (Cap. 1+2+6) – Evolución

2.11      Tabla Distribución por secciones. Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios. (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Año 2016

Año 2015

Año 2014

% 2016 / 2015

% 2015 / 2014

Interior

206.874

207.830

192.997

-0%

8%

Seguridad Social

198.580

200.119

166.045

-1%

21%

Hacienda y Administraciones Públicas

98.821

108.030

106.326

-9%

2%

Defensa

60.848

57.457

41.419

6%

39%

Gastos de diversos Ministerios

58.914

-

-

-

-

Empleo y Seguridad Social

57.842

54.398

50.041

6%

9%

Economía y Competitividad

20.795

25.739

29.148

-19%

-12%

Fomento

14.925

6.772

15.297

120%

-56%

Asuntos Exteriores y Cooperación

13.757

19.417

26.099

-29%

-26%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

13.369

14.655

13.123

-9%

12%

Justicia

11.111

19.324

16.555

-43%

17%

Educación, Cultura y Deporte

10.334

9.636

10.637

7%

-9%

Industria, Energía y Turismo

8.894

10.285

9.356

-14%

10%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

5.618

5.538

5.605

1%

-1%

Presidencia

2.142

4.468

4.869

-52%

-8%

Total

782.823

743.669

687.517

5%

8%

2.12      Tabla Distribución por secciones. Capítulo 6. Inversiones reales (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Año 2016

Año 2015

Año 2014

% 2016 / 2015

% 2015 / 2014

Justicia

80.137

60.779

44.858

32%

35%

Defensa

75.247

92.352

10.697

-19%

763%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

65.689

47.703

55.917

38%

-15%

Interior

61.499

43.860

32.829

40%

34%

Hacienda y Administraciones Públicas

59.240

64.999

46.831

-9%

39%

Economía y Competitividad

49.304

29.104

21.982

69%

32%

Seguridad Social

43.283

43.142

36.511

0%

18%

Industria, Energía y Turismo

27.085

23.877

18.673

13%

28%

Fomento

21.506

20.229

19.255

6%

5%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

15.008

14.304

10.685

5%

34%

Educación, Cultura y Deporte

10.701

9.228

7.516

16%

23%

Empleo y Seguridad Social

9.471

7.808

7.953

21%

-2%

Presidencia

8.258

4.799

2.997

72%

60%

Asuntos Exteriores y Cooperación

7.057

7.965

7.292

-11%

9%

Gastos de diversos Ministerios

3.050

3.149

-

-3%

-

Total

536.535

473.298

323.995

13%

46%

Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2015

Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros
(Estado, OOAA, Agencias Estatales y Seguridad Social)

3.1      Tabla de Cifras globales (millones de euros)

Capitulo

Crédito Inicial

Crédito Final

Obligaciones contraídas

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

729

751

695

Inversiones reales

547

628

519

Total

1.277

1.379

1.214

3.2      Grafico de Cifras globales (millones de euros)

3.3      Tabla de cifras Globales (Capítulo 2 y 6). Distribución por Secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Crédito

Inicial

Crédito

Final

Obligaciones

contraídas

C.Final /

C.Inicial

O.Contraidas

/ C.Final

Interior

300.587

315.154

296.618

105%

94%

Seguridad Social

219.953

221.117

183.105

101%

83%

Hacienda y Administraciones Públicas

155.716

186.041

177.749

119%

96%

Defensa

146.607

171.380

151.979

117%

89%

Justicia

80.073

80.338

75.698

100%

94%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

81.552

81.988

70.155

101%

86%

Empleo y Seguridad Social

62.764

66.147

58.705

105%

89%

Economía y Competitividad

69.904

70.859

50.446

101%

71%

Fomento

36.478

39.688

30.886

109%

78%

Asuntos Exteriores y Cooperación

31.406

32.255

30.515

103%

95%

Industria, Energía y Turismo

34.860

36.126

30.291

104%

84%

Educación, Cultura y Deporte

20.525

25.049

20.337

122%

81%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

20.745

29.018

18.708

140%

64%

Gastos de diversos Ministerios

5.941

14.601

10.135

246%

69%

Presidencia

9.620

9.258

8.348

96%

90%

Total

1.276.732

1.379.019

1.213.675

108%

88%

Se ha considerado como crédito final el valor máximo entre el crédito final disponible asociado a los presupuestos TIC o las obligaciones contraídas existentes.

3.4      Tabla Capítulo 2 – Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Crédito

Inicial

Crédito

Final

Obligaciones

contraídas

C.Final /

C.Inicial

O.Contraidas

/ C.Final

Interior

207.830

214.609

214.609

103%

100%

Seguridad Social

176.796

177.690

154.643

101%

87%

Hacienda y Administraciones Públicas

101.744

106.223

103.599

104%

98%

Defensa

56.722

60.881

51.503

107%

85%

Empleo y Seguridad Social

54.986

55.543

49.999

101%

90%

Economía y Competitividad

26.296

26.389

25.116

100%

95%

Asuntos Exteriores y Cooperación

24.104

22.202

21.164

92%

95%

Justicia

19.324

18.978

15.948

98%

84%

Fomento

15.081

15.543

15.543

103%

100%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

13.914

13.663

11.525

98%

84%

Industria, Energía y Turismo

9.020

8.612

7.832

95%

91%

Educación, Cultura y Deporte

10.644

9.926

7.821

93%

79%

Gastos de diversos Ministerios

2.792

11.451

7.570

410%

66%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

5.618

5.618

4.302

100%

77%

Presidencia

4.374

3.982

3.652

91%

92%

Total

729.245

751.310

694.826

103%

92%

Se ha considerado como crédito final el valor máximo entre el crédito final disponible asociado a los presupuestos TIC o las obligaciones contraídas existentes.

3.5      Tabla Capítulo 6 - Inversiones reales (miles de euros)

Secciones presupuestarias

Crédito

Inicial

Crédito

Final

Obligaciones

contraídas

C.Final /

C.Inicial

O.Contraidas

/ C.Final

Defensa

89.885

110.499

100.476

123%

91%

Interior

92.757

100.545

82.009

108%

82%

Hacienda y Administraciones Públicas

53.973

79.817

74.150

148%

93%

Justicia

60.749

61.360

59.750

101%

97%

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

67.639

68.325

58.630

101%

86%

Seguridad Social

43.157

43.427

28.462

101%

66%

Economía y Competitividad

43.607

44.470

25.329

102%

57%

Industria, Energía y Turismo

25.840

27.515

22.459

106%

82%

Fomento

21.397

24.145

15.344

113%

64%

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

15.127

23.400

14.406

155%

62%

Educación, Cultura y Deporte

9.880

15.123

12.517

153%

83%

Asuntos Exteriores y Cooperación

7.301

10.053

9.351

138%

93%

Empleo y Seguridad Social

7.778

10.603

8.706

136%

82%

Presidencia

5.246

5.276

4.696

101%

89%

Gastos de diversos Ministerios

3.149

3.149

2.565

100%

81%

Total

547.486

627.709

518.849

115%

83%

Se ha considerado como crédito final el valor máximo entre el crédito final disponible asociado a los presupuestos TIC o las obligaciones contraídas existentes.

Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2015

Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2015

Hasta el informe de presupuestos 2014, los informes de ejecución únicamente recogían los datos correspondientes al Subsector Estado y Seguridad Social. En el informe del 2015 y también en el del 2016 se recogen además del Subsector Estado y Seguridad Social, también los Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Organismos Públicos.

Por ello y hasta que se disponga de una ejecución completa de varios años y así poder realizar una comparativa, en el presente Anexo se realiza la comparativa de varios años incluidos los años 2014 y 2015 pero recogiendo únicamente la ejecución del Subsector Estado y Seguridad Social.

4.1      Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros

2014

2015

% 2015 / 2014

Capítulo 2

682

695

2%

Capítulo 6

545

519

-5%

Total

1.227

1.214

-1%

4.2      Tabla Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros.

(solo subsector Estado y Seguridad Social)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capítulo 2

472

517

502

453

481

502

505

Capítulo 6

582

528

482

249

214

370

331

Total

1.054

1.045

984

702

694

873

836

4.3      Gráfico Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros.

(solo subsector Estado y Seguridad Social)

4.4      Grafico Evolución del porcentaje de ejecución sobre el presupuesto inicial (solo subsector Estado y Seguridad Social)

4.5      Grafico Evolución del porcentaje de ejecución sobre el presupuesto final (solo subsector Estado y Seguridad Social)