Para la utilización del DNI electrónico es necesario contar determinados elementos hardware y software que nos van a permitir el acceso al chip de la tarjeta y, por tanto, la utilización de los certificados contenidos en él.

a) Elementos hardware

El DNI electrónico requiere el siguiente equipamiento físico:

� Un Ordenador personal (Intel -a partir de Pentium III- o tecnología similar).

� Un lector de tarjetas inteligentes que cumpla el estándar ISO 7816. Existen distintas implementaciones, bien integrados en el teclado, bien externos (conectados vía USB) o bien a través de una interfaz PCMCIA.

Para elegir un lector que sean compatible con el DNI electrónico verifique que, al menos,

� Cumpla el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).

� Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).

� Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.

� Soporta los estándares:
- - API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
- - CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
- - API PKCS#11

b) Elementos software

Sistemas operativos

El DNI electrónico puede operar en diversos entornos:

� Microsoft Windows
� Linux
� Unix (Solaris)
� Mac OS X

Navegadores

El DNI electrónico es compatible con todos los navegadores:

� Microsoft Internet Explorer (versión 6.0 o superior)
� Mozilla Firefox (versión 1.5)
� Netscape (versión 4.78 o superior)

Controladores / Módulos criptográficos

Para poder interaccionar adecuadamente con las tarjetas criptográficas en general y con el DNI electrónico en particular, el equipo ha de tener instalados unas "piezas" de software denominadas módulos criptográficos.

� En un entorno Microsoft Windows, el equipo debe tener instalado un servicio que se denomina "Cryptographic Service Provider" (CSP).

� En los entornos UNIX / Linux o MAC podemos utilizar el DNI electrónico a través de un módulo criptográfico denominado PKCS#11.

Tanto el CSP como el PKCS#11 específico para el DNI electrónico podrán obtenerse en el área de Descargas de la web del DNI-e, accediendo a la siguiente URL: http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html

En esta página deberemos seleccionar la primera opción si tenemos un Sistema Operativo Windows o la segunda en caso de tener otro Sistema Operativo.

En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción �Sistemas Windows. Compatible con Vista�, tras lo cual se nos descargara el software. Seleccionaremos �Guardar� y elegiremos la carpeta deseada donde queremos que sea descargado.

Una vez descargado el fichero con la nomenclatura �DNIe_vx_j_y.zip� lo descomprimiremos y accederemos al fichero �DNIe_vx_j_y.exe�.

El software se instalará automáticamente y se le pedirá reiniciar el equipo.

Es posible, dependiendo de la configuración de su navegador, que nos aparezca la siguiente ventana:

Se nos solicitará, por tanto que instalemos en el certificado raíz del DNIe, para ello deberemos seleccionar sobre �Instalar certificado...�

Pulsaremos sobre el botón �Siguiente� y seleccionamos la opción �Colocar todos los certificados en el siguiente almacén� y pulsamos sobre el botón �Examinar...�

Seleccionaremos el almacén de certificados �Entidades Emisoras Raíz de Confianza� En la siguiente ventana seleccionaremos la opción �Finalizar�

Si nos aparece una advertencia de seguridad, seleccionaremos �Si� para permitir que la autoridad raíz del DNIe, se instale en el navegador y se pueda así establecer la cadena de confianza de certificación.

Tras lo cual, el software quedará instalado y listo para su uso. Adicionalmente, para operar con un lector de tarjetas inteligentes, será necesario instalar un driver que, normalmente, se distribuye con el propio lector.

Nota: Para hacer uso del software de cambio de PIN virtual, deberá tener instalado en el equipo la versión JAVA 1.5 o superior.

Para más información puede acudir a la página http://www.dnielectronico.es o contactar con el Servicio de Atención al Ciudadano en el teléfono 900 364 463 o en el correo sac@dnielectronico.es

2. Componentes de Configuración para el Servicio de Pago Telemático

El Servicio de Pago Telemático (SPT), proporciona un mecanismo fiable para el procesamiento online de una Solicitud de Orden de Pago (SOP). El SPT es la pasarela de pago, que de forma transparente, permite a un Ciudadano liquidar el adeudo que tenga con el Organismo Acreedor.

Para la realización de un pago online con el SPT es necesario mantener una configuración para cada uno de los participantes, tanto los Organismos Acreedores como las Entidades Financieras. Esta configuración es posible realizarla con la consola de Administración del Servicio. No obstante hay una serie de parametrizaciónes con un carácter estático mas fuerte que se configuran por otros procedimientos.

La Configuración del Servicio no depende únicamente de esta consola de administración, sino que defendiendo del ámbito de los elementos a configurar y de la frecuencia de actualización depende de los siguientes componentes:

Repositorio Común: Es el componente donde se configuran todos los entes comunes a todos los Servicios de Red.es y sus características. Los entes que se aprovisionan desde el repositorio Común son las siguientes:

Organismos Acreedores
Perfiles.
Usuarios.

Ficheros de Configuración: Estos ficheros de configuración pertenecen al ámbito del SPT y al ámbito de los Componentes Comunes de Red.es. La frecuencia de actualización de estos ficheros es prácticamente inexistente, una vez establecidos los parámetros iniciales. Las características más relevantes que se configuran son las siguientes:

Conectividad entre componentes y entornos.
Configuración de etiquetas de Idiomas.
Parámetros propios del comportamiento genérico del SPT.

Consola de Administración del Servicio Permite realizar la configuración de los aspectos que por su componente funcional, puede tener una frecuencia de actualización mayor. Esta consola también permite la consulta de las transacciones realizadas, sus incidencias y estadísticas sobre las mismas.

En los próximos apartados se explicara más detalladamente cada una de las características que ofrece esta consola de Administración del Servicio.

Acrónimos utilizados:

SPT : Servicio de Pago Telemático.
SIT : Servicio de Identificación Telemática.
SNT : Servicio de Notificación Telemática.
SOP : Solicitud de Orden de Pago
OO : Organismo Acreedor.
EEFF : Entidades Financieras

3. Consola de Administración del Servicio de Pago Telemático

La consola de Administración del SPT, permitirá consultar las transacciones realizadas, y configurar aspectos funcionales que permitirán configurar las entidades que componen el Servicio.

¿Quiénes pueden Administrar el Servicio?

Para administrar el Servicio de Pago Telemático, es necesario ser un usuario con los privilegios adecuados para administrar y disponer de un certificado digital reconocido.

Privilegios adecuados - Estos privilegios se catalogan en el Repositorio Común de Red.es. Este repositorio contiene los Perfiles y los usuarios pertenecientes a cada Perfil. El perfil necesario para el acceso a la consola de Administración es el ADMRED.

Certificado Digital reconocido - Para autentificarse en la consola es necesario estar en posesión de un Certificado Digital emitido por las CAs reconocidas en el Servicio de Identificación Telemática (SIT) de red.es.

3.1 Esquema de navegación

Para navegar por las diferentes opciones que presenta la consola de Administración del Servicio, a continuación se muestra un esquema de navegación. Como se puede observar el primer paso es la autenticación y después se muestra la consola con las diferentes opciones.

Mapa de navegación de la Consola de Administración del Servicio

4. Autenticación en la Consola de Administración del Servicio

Antes de acceder a la consola de Administración del Servicio de Pago Telemático de Red.es, el usuario debe autenticarse mediante un certificado digital válido y estar dado de alta en el Repositorio Común de Red.es como usuario con el perfil de Administrador de Red.es.

Para autenticarse se presenta una pantalla con un desplegable en el que aparecen todos los certificados no caducados instalados en el navegador y mediante el que podrá seleccionar uno para autenticarse en la Consola de Administración del Servicio de Pago Telemático (SPT).

Pantalla de Autenticación

Una vez seleccionado el certificado con el que se desea autenticar, el usuario debe pinchar en el botón “Autenticar”; hecho esto, el sistema pasará a validar si el certificado es válido:

Debe ser un certificado aceptado por la plataforma, es decir, no vale cualquier tipo de certificado, sólo aquellos aceptados por el SPT basándose en el Servicio de Identificación Telemática (SIT).
No debe estar revocado.
No debe estar caducado.
El NIF asociado a ese certificado debe estar censado en el Repositorio Común, como Administrador del Servicio de Red.es. Este es el proceso de Autorización que va implícito en este paso.

Los posibles resultados encontrados tras la autenticación son:

Autenticación y Autorización correcta , con lo que el Administrador podrá acceder a la Consola.
Error en la Autenticación y/o en la Autorización , en este caso se mostrará una pantalla con un mensaje explicando la causa del error. A continuación se muestra una imagen a modo de ejemplo:

Pantalla de Autenticación en caso de no permitir el acceso

4.1 Consola de Administración – Componentes de la Pantalla

La consola de Administración muestra una pantalla dividida en diferentes zonas y cada una de ellas esta dedicada a acciones con un comportamiento similar.

Pantalla de Consola de Administración

Partes de la Consola:

Zona A: Cabecera
Zona B: Menú de Opciones
Zona C: Sección de Búsqueda
Zona D:Sección de Resultados/Sección de Detalles - Visualiza la lista de resultados de una consulta o el detalle de una fila seleccionada, ofreciendo las diferentes acciones a realizar sobre la fila seleccionada o el detalle.

Desde la Zona A se podrá elegir un Organismo concreto sobre el que se quiera trabajar.

Selección de un Organismo

5. Consulta de Transacciones Realizadas

Desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Transacciones" accederemos al listado de transacciones.

La consulta de Transacciones, permite visualizar todas las SOP enviadas al Servicio, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios.

Mediante la consulta se pueden ver las consultas realizadas por los Ciudadanos desde los diferentes Organismos asociados y en que estado han quedado.

5.1 Listado de Transacciones (SOPs)

Esta pantalla muestra la lista de las SOP realizadas, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Se muestran las SOP de todos los Ciudadanos que han creado una SOP. También ofrece la posibilidad de visualizar detalladamente cada una de las SOP efectuadas.

Página de Listado de Transacciones

Página de Listado de Transacciones (SOP)

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Organismo: Permite filtrar las SOP por Organismo desde el cual se ha realizado la solicitud.
NRC : Permite filtrar las SOP por este numero. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el numero que identifica la realización del pago.
Fecha de Operación : Se filtra por la fecha en la que ha tenido efecto el pago. Este filtrado se especifica en forma de Rango, especificando la fecha de inicio del rango y/o de fin.
Justificante/Referencia : Código con el que el Organismo Acreedor identifica el adeudo. Este filtro permite identifican de forma única un adeudo.
Entidad: Nombre de la Entidad Financiera Colaboradora que va a recibir y ejecutar la Orden de Pago.
PAN : Número de tarjeta en la que se realiza el cargo.
CCC : Número de cuenta en la que se realiza el cargo.
Estado : Permite filtrar las SOP, dependiendo del estado en que se encuentre. Los posibles estado son:

Pendiente respuesta
Pago efectuado
Error recuperable
Error no recuperable

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son:

Finalizar , cancela la operación y vuelve al Organismo.
Detalle , nos permite visualizar el Detalle de una SOP. Esta acción se desencadena cuando se pulsa el botón mostrado a la derecha de cada una de las filas de SOP (con los textos que indican las posibles acciones a realizar, por ejemplo: “ver”, “pagar”) o pulsando sobre la columna de Justificante/Referencia.
Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.
Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

5.2 Detalle de una Solicitud de Orden de Pago (SOP).

Se accede al detalle de una SOP pinchando sobre el código de Justificante/Referencia desde el listado de Transacciones.

El detalle de una SOP muestra todos los datos con los que se realizó una SOP. En este caso al Administrador no le permite realizar ninguna acción sobre la SOP.

Página de Detalle de una SOP

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

NRC : Número de Registro Completo. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el numero que identifica la realización del pago.
Fecha de Operación : Fecha en la que ha tenido efecto el pago.
Motivo de Rechazo : Esta información solo tiene sentido en el caso de que no se haya podido realizar el pago, y nos indica el motivo por el cual no ha sido posible.
Estado : Nos indica en que estado se ha quedado la SOP.

Las acciones que podrá realizarse desde esta pantalla son:

Volver al Listado , devuelve la navegación a la página de Listado de SOP.

6. Listado de Incidencias

Desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Incidencias" accederemos al listado de incidencias.

El listado de Incidencias es un caso particular del Listado de Transacciones (SOPs), donde se muestran aquellas SOP que por alguna razón no han podido finalizar de forma satisfactoria.

El funcionamiento es similar al apartado de Listado de Transacciones (SOPs), a excepción de los estados que se muestran, ya que existirán los estados erróneos.

Desde esta pantalla se pueden listar los resultados y acceder al detalle de cada uno de ellos para visualizarlo. Para ver un funcionamiento similar ver los siguientes apartados:

Listado de Transacciones (SOPs)
Detalle de una Solicitud de Orden de Pago (SOP)

7. Estadísticas

Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Estadísticas."

Las estadísticas permite extraer información, de modo conjunto, del comportamiento del Servicio durante un periodo.

Selección de Estadísticas

Las estadísticas constan de una pantalla en la que el administrador del Servicio puede seleccionar que tipo de estadística quiere. Estos son algunos de los criterios de paremetrización de la estadística.

Clase : Permite seleccionar que clase de estadísticas quiere visualizar. Los posibles valores son:
- Estadísticas del servicio: Mide el comportamiento del servicio en cuanto al resultado y volumen por participante.
- Estadísticas de medición de la calidad del servicio: Mide el comportamiento en cuanto a la calida con que se ha ofrecido, dando los tiempos de respuesta y resultado.
Tipo de estadística : Determina que estadística en concreto se quiere.
Fecha : Periodo sobre el cual se quiere la información.
Organismo : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar los Organismos por los que se quiere agrupar la estadística.
EEFF : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar las Entidades Financieras por las que se quiere agrupar la estadística.
Medios de Pago : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar los Medios de Pago por los que se quiere agrupar la estadística.
Perfil: Filtra por Todos, Desglose, Ciudadano o Representante.
NIF: Filtra la estadistica por NIF.
Estado: Criterio de agrupación que permitirá seleccionar los Estados por los que se quiere agrupar la estadística.

Todos los criterios de Agrupación permitén agrupar los resultados de la estadística. Esta agrupación puede ser por cada uno de las opciones del parametro (seleccionado "desglose"), por la agrupación de "Todos" o por uno solo.

Una vez elegidas todas las opciones de parametrización se presentarán los datos de la estadística elegida pudiendo exportar un informe de dichos datos.

Selección de Estadísticas

Resultado de las Estadísticas

8. Listado de Perfiles

Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Perfiles".

El listado de Perfiles muestra los diferentes perfiles catalogados en el Repositorio Común de Red.es.

Página de Listado de perfiles

Este listado visualiza las siguientes características de cada perfil.

Código de Perfil
Descripción del Perfil

Desde esta pantalla se podrá:

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

9. Entidades Financieras

Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "EEFF".

La configuración de Entidades Financieras (EEFF) permite crear una EEFF con las características propias de cada una de ellas. Este ente es fundamental para la realización de un pago.

Para que un pago se pueda realizar es necesario tener al menos una EEFF que haya sido dada de alta correctamente (que esté en vigencia en el momento de realizar el Pago) y establecer la relación entre el Organismo y la EEFF.

Con la configuración de EEFF únicamente se cataloga en el sistema una EEFF y se añaden las propiedades necesarias para su comunicación, como son las URL de los componentes de acceso y la generación de claves de generación del NRC y MAC.

9.1 Listado de Entidades Financieras

Esta pantalla muestra la lista de las Entidades Financieras catalogadas en el Sistema.

Página de Listado de EEFF

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Nombre: Nombre de la Entidad Financiera.
Fecha de Validez: Permite filtrar las las EEFF por su fecha de validez.
Código Permite introducir el c�digo de la entidad financiera a buscar o pinchar en la imagen de la tarjeta de crédito para buscar el registro correspondiente a la “Pasarela de tarjetas de crédito”
Estado: Lista de todos los estados posibles (Activo, Inactivo, Eliminado).

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde la Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.
Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán a la EEFF seleccionada en la lista. Esta acciones son:

Eliminar , borra de forma lógica una EEFF del Sistema.
Activar, Activa una Entidad Financiera Eliminada o Desactivada.
Modificar ,nos permite modificar los atributos de la Entidad Financiera seleccionada. Visualiza los atributos del Detalle de una Entidad Financiera permitiendo su actualización.
Nuevo ,nos permite dar de alta una nueva Entidad Financiera. Visualiza los atributos del Detalle de una Entidad Financiera permitiendo su actualización.
Detalle ,nos permite visualizar el Detalle de una Entidad Financiera. Se accede al detalle pinchando en la columna "Código".

9.2 Detalle de Entidades Financieras

En esta pantalla se visualizan los detalles de una Entidad Financiera. Esta pantalla se utiliza para la edición, Modificación y Alta de una EEFF.

Página de Detalle de EEFF

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Código : Código de la EEFF que se corresponderá con los códigos establecidos en las listas de Valores documentadas por la banca (ABE y CECA). Este campo no puede repetirse en el sistema.
Nombre : Nombre de la EEFF. Esta descripción aparecerá en las listas deplegables en la realización de la SOP.
Estado : El estado de una EEFF podrá ser Activo o No Activo.
URL de Conexión : URL donde se ubica el componente de la EEFF al que el SPT realiza la petición de pago. Esta URL constara de todos los parámetros de la URL que son estáticos, ya que los únicos valores dinámicos, se corresponden con los datos del cuaderno.
Método de Conexión : método POST o GET en la conexión http/https.
Añadir Claves Aleatorias: permite indicar cascaracteristicas de generación de claves.
Parámetro de la URL: nombre del campo o parámetro al que se le anexaran los datos del cuaderno. Usualmente se utilizan los nombre NRC o MAC.
Fecha de validez: Fecha en que es valida la EEFF
Medios de Pago: Permite seleccionar los medios de pago que admite la EEFF. Actualmente el SPT únicamente tiene capacidad de admitir Cargo en cuenta y pago con Tarjeta.
Exportar Componente1: envia un email a la persona designada en la configuración correspondiente a la Componente 1 de la clave de generación del NRC y MAC. Disponible únicamente en la visualización.
Exportar Componente2: envia un email a la persona designada en la configuración correspondiente a la Componente 2 de la clave de generación del NRC y MAC. Disponible únicamente en la visualización.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se esté realizando:

Cancelar , cancela la operación y vuelve al Listado de EEFF. Esta opción esta disponible en el Alta y la Modificación.
Salir, vuelve al Listado de EEFF. Esta opción esta disponible en el Detalle.
Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar la EEFF en el sistema. Está disponible en el Alta y la Modificación.

10. SIMO

Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "SIMO".

SIMO es un Simulador de Organismos que permite configurar los datos de un adeudo y realizar las peticiones Web y Web Services al SPT.

Está compuesto de los siguientes módulos, que se desplegarán al situar el curso sobre la pestaña:

Pago, Presenta los diferentes tipos de pago admitidos según el cuaderno que se está utilizando.
Consulta, Consulta el listado de pagos según las distintas modalidades Web o WebService.
Alta Masiva de Representantes
Ejemplo de Pago

10.1 Pago

Presenta los diferentes tipos de pago admitidos según el cuaderno que se está utilizando.

Página de simulación de un pago

Los campos mas relevantes asociados al pago son:

CPR : Define el tipo de cuaderno para el pago, dependiendo del que se seleccione se mostraran o ocultaran campos para así presentar los que son específicos aun cuaderno.
Código Entidad emisora : Segun el combo de organismo emisor se precargara los códigos de las entidades emisoras.
Combo Concepto : Según el combo de los conceptos se precargan los identificadores asociados.
Firma Ciudadano : Este check especifica cuando esta marcado, que el pago ira firmado por el organismo y el ciudadano.
Tipo de Firma : Para pagos vía WEB(PKCS#7,CMS,CaDES ), para pagos webservice (XMLDSIG, XADES, WSS).
Pago por Lote : Para realizar el pago por lote es necesario ir añadiendo los lotes pulsando el boton Generar Lote.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Enviar consulta
Mostrar SOAP
Pago remoto
Generar lote

Para realizar pagos de tipo webservice o por lotes, será necesario seleccionar algún cliente de firma primero.

10.2 Consulta

Permite la consulta de Transacciones, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios, los tipos son:

Consulta WEB

Esta pantalla muestra la lista de las SOP, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Se muestran las SOP de todos los Ciudadanos que han creado una SOP desde este Organismo. También ofrece la posibilidad de visualizar detalladamente cada una de las SOP efectuadas.

También permite visualizar una consulta de las transacciones realizada por el SPT, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios.

Página de consulta web

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

NRC : Permite filtrar las SOP por este numero. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el numero que identifica la realización del pago.
Fecha de Operación : Se filtra por la fecha en la que ha tenido efecto el pago. Este filtrado se especifica en forma de Rango, especificando la fecha de inicio del rango y/o de fin.
Justificante/Referencia : Código con el que el Organismo Acreedor identifica el adeudo. Este filtro permite identifican de forma única un adeudo.
NIF : NIF del Ciudadano que realiza el Pago.
idRemesa : Identificador de la remesa.
cuaderno : Cuaderno con el que se realiza el pago.
Estado : Permite filtrar las SOP, dependiendo del estado en que se encuentre. Los posibles estado son:

Pendiente respuesta
Pago efectuado
Error recuperable
Error no recuperable
Borrador

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son:

Detalle , nos permite visualizar el Detalle de una SOP. Esta acción se desencadena cuando se pulsa el botón mostrado a la derecha de cada una de las filas de SOP (con los textos que indican las posibles acciones a realizar, por ejemplo: “ver”, “pagar”) o pulsando sobre la columna de Justificante/Referencia.
Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.
Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

Consulta WEBSERVICE

Esta pantalla permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Página de consulta webservice

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Superorganismo : Código de superorganismo por el que queremos consultar. Es importante incluirlo si firmamos con un certificado autorizado para este superorganismo.
Cód. organismo : Código del organismo por el que queremos realizar la consulta.
Entidad emisora : La autorización de consulta será a nivel entidad emisora por lo que ahora es el parámetro más importante. Si no lo incluimos la consula no nos devolverá ningún valor.
Fecha de Operación : Se filtra por la fecha en la que ha tenido efecto el pago. Este filtrado se especifica en forma de Rango, especificando la fecha de inicio del rango y/o de fin.
Justificante/Referencia : Código con el que el Organismo Acreedor identifica el adeudo. Este filtro permite identifican de forma única un adeudo.
NIF : NIF del Ciudadano que realiza el Pago.
NRC : Permite filtrar las SOP por este numero. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el numero que identifica la realización del pago.
Tipo de Firma : La firma webservice la podremos realizar en XMLDSig o Xades.
Estado : Permite filtrar las SOP, dependiendo del estado en que se encuentre. Los posibles estado son:

Pendiente respuesta
Pago efectuado
Error recuperable
Error no recuperable
Borrador

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Enviar consulta
Mostrar SOAP

10.3 Alta Masiva Representantes

Permite el alta masiva de representantes

Página de alta masiva de representantes

El formato del fichero contendrá una fila por cada uno de los posibles representantes a cargar con la siguiente información (ver ejemplo en el Anexo I):

NIF, Apellido1 Apellido2, Nombre, e-Mail, S/N (para indicar si está adherido o no), A/I (para indicar si está activo o inactivo).

Esta manera de importar representantes acelera la operación de dar de alta representantes, puesto que, de no existir esta opción, habría que hacerlo manualmente de uno en uno.

Los representantes se importan dentro del ámbito del organismo. Aquellos registros cuya inserción no se haya podido realizar por cualquier motivo, aparecerán por pantalla para que el provisor quede informado del hecho y pueda realizar las medidas oportunas.

Un ejemplo de fichero para el alta masiva es el siguiente:

34543543G, GARCIA LOPEZ, MARIA, S, A, COLEGIO 1, 1
21564654S, SANCHEZ RICUEJO, FEDERICO, N, I, COLEGIO 2, 158
32165465B, MORALES AMARO, JOSE MANUEL, S, A, ,
25777988W, ORCAJO ZARATE, JAVIER, S, A, , 1
12345678Z, GARCES RUIZ, ELENA, S, A, COLEGIO 5,
22333444F, RIVERA LOPEZ, MARIANA, S, A, ,
55666777S, GOMEZ GOMEZ, JESUS, S, I, ,
23456789D, JIMENEZ MARQUEZ, TOMAS, S , I, ,
22334455Y, BUENO LORANCA, CAROLINA, S, A, ,
22233344A, VALLEJO VELA, JULIAN, N, A, ,
12233344N, ARCEDIANO CISNEROS, JULIO, S, A, ,

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son:

Mostrar SOAP
Alta masiva

10.4 Ejemplo de Pago

Desde este módulo se accede a una aplicación que permite realizar un ejemplo de pago.

Página de Ejemplo de Pago

11. Configuración de Organismos

Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Organismos".

La configuración de Organismos (OO) permite añadir las características propias de cada uno. Este ente es fundamental para la realización de un pago. Y el alta de los mismos se realiza en el Repositorio Común de Red.es-

Para que un pago se pueda realizar es necesario tener al menos un OO que haya sido dato de alta correctamente en el Repositorio Común, y haya sido configurado en el SPT.

La configuración de un OO consta de las siguientes características, que se desplegarán al situar el curso sobre la pestaña:

Gestionar las Entidades Emisoras que componen un OO
Establecer la Lista de Conceptos de pago que tiene dicho OO.
Establecer la relación de una Entidad Emisora (EE) con una EEFF, con los conceptos admitidos en el OO y con los medios de pago permitidos por la EEFF elegida.
Visualizar los usuarios dados de alta en el Repositorio Común de Red.es para dicho Organismo.
Modificar los Recursos del Organismo.
Alertas
Modificar o generar nuevos Números de Serie

11.1 Organismos y Superorganismos

Desde estas opciones podemos dar de alta y modificar nuevos organimos y superorganismos.

Página de Nuevo Organismo

11.2 Listado de Conceptos de un Organismo

Permite consultar los conceptos de pago que admite un Organismo dado de alta en el Sistema.

Las acciones que se permite hacer sobre cada concepto son las de crear uno nuevo, modificarlo o borrarlo.

Página de Listado de Conceptos de un Organismo

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Código: Código del Concepto de pago. Este se corresponde con el código que viaja en los cuadernos de las SOP.
Entidad Emisora
Descripción : Nombre o descripción del Concepto de Pago.
Estado: Lista de todos los estados posibles (Activo, Inactivo, Eliminado). Un concepto no estará activo si su periodo de validez no esta vigente.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectaran al Concepto seleccionado en la Lista. Estas acciones son:

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.
Eliminar , elimina un concepto de forma logica, cambiando su estado.
Modificar , permite realizar modificaciones sobre un concepto. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Conceptos de Organismos.
Nuevo , permite realizar el alta de un concepto. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Conceptos de Organismos.

11.2.1 Detalle de Conceptos de un Organismo

A esta pantalla se accede para realizar el Alta de un Concepto de Pago de un determinado Organismo. Pero también se puede acceder para realizar una modificación aunque en este caso no todos los campos son editables.

Página de Detalle de Conceptos de un Organismo

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Organismo: Este campo no es editable y representa el Organismo al cual pertenece el concepto de pago.
Codigo Organismo: No es editable y es la codificación del Organismo.
Descripción: Descripción del concepto de pago.
Código: Código del Concepto de pago. Este se corresponde con el código que viaja en los cuadernos de las SOP.
Deshabilitar verificación de Representantes: los valores que puede adoptar este campo tienen un significado especial que afecta directamente sobre la autorización.

SI - Permite realizar un pago por una persona que no es el Sujeto Pasivo y no es un representante censado en los sistemas del SPT
NO – No permite la representación sin verificación en el censo de representantes de Red.es.

Fecha de validez: Fecha en que es valido el Concepto. Fuera de estas fechas el concepto aparecera como "Eliminado".
Fecha de validez sin límite

Las acciones que podrá realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Cancelar , cancela la operación y vuelve al Listado de Conceptos
Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar el Concepto en el sistema.

11.3 Listado de Entidades Emisoras de un Organismo

Muestra la lista de Entidades Emisoras que tiene el Organismo seleccionado y permite realizar acciones sobre ellas.

Página de Listado de Entidades Emisoras de un Organismo

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Código: Código de la Entidad Emisora. Este se corresponde con el código que viaja en los cuadernos de las SOP.
Nombre : Nombre o descripción de la Entidad Emisora.
Estado: Lista de todos los estados posibles (Activo, Inactivo).

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán a la Entidad Emisora seleccionada en la Lista. Estas acciones son:

Activar/desactivar , permite desactivar de la operativa a una Entidad Emisora.
Modificar , permite realizar modificaciones sobre una Entidad Emisora. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Entidades Emisoras del Organismo.
Nuevo , permite realizar el alta de un concepto. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Entidades Emisoras del Organismos.
Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

11.3.1 Detalle de Entidades Emisoras de un Organismo

Muestra el detalle de una Entidad Emisora seleccionada. Y permite dotar de todas las caracteristicas propias de cada Entidad Emisora. Se accede pinchando en la columna “Código“ o al dar de alta una nueva.

Página de Detalle de Entidades Emisoras de un Organismo

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Código : Código de la Entidad Emisora (EE). que se corresponderá con los códigos establecidos en las listas de Valores documentadas por la banca (ABE y CECA). Este campo no puede repetirse en el sistema.
Nombre : Nombre de la EE. Esta descripción aparecerá en las listas deplegables en la realización de la SOP.
Estado: Determina si la Entidad Emisora esta o no Activa.
Mostrar Justificante: Permite determinar si se muestra o no el Justificanto, y por lo tanto la pantalla de resultado en los casos que corresponda.
Validad Concepto: permite seleccionar las diferentes validaciones que puede tener un concepto.
Validar firma en modo ASP: Permite seleccionar si se desea realizar la validación de la firma del mensaje enviado por un Organismo en su petición ASP. La firma se debe realizar con el certificado de servidor del Organismo.
Modo de Integración: Determina con que mecanismo se integra en el SPT.
Serial Number: Número de Serie del Certificado del Servidor con el que se firmarán las peticiones vía Web Services.
Periodicidad: Periodicidad con la que se requiere el envío periódico de SOPs.
Medio de Envio: Modo del envío, vía email o mediante el Servicio de Notificación Telemática de Red.es.
Valor: Dato que determina la dirección de email o el NIF según se eliga como medio de envío el email o SNT.
URL: URL de retorno en los casos que en la integración Web haya cancelación de operaciones.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que ese este realizando:

Cancelar , cancela la operación y vuelve al Listado de EE.
Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar la EE en el sistema.

11.4 Listado de Entidades Financieras de un Organismo

Permite consultar las EFC colaboradoras de un determinado Organismo dado de alta en el Sistema.

Las acciones que se permite hacer sobre cada Entidad Financiera son las de crear una nueva, modificarla o borrarla.

Página de Listado de Entidades Financieras de un Organismo

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Código: Código de la Entidad Financiera. Este se corresponde con el código que viaja en los cuadernos de las SOPs en los campos EEFFCC y como componente de la Cuenta Corriente del Cliente (CCC). Se adopta el código determinado por las asociaciones de la banca. También se puede pinchar en la imagen de la tarjeta de crédito para buscar los registros correspondientes a la “Pasarela de tarjetas de cr�dito”
Nombre : Nombre o descripción de la Entidad Financiera.
Entidad Emisora

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán a la Entidad Financiera seleccionada en la Lista. Esta acciones son:

Eliminar , elimina la relación del Organismo con la Entidad Financiera.
Modificar , permite realizar modificaciones sobre la relación de una Entidad Financiera con el Organismo. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Entidades Financieras del Organismo.
Nuevo , permite realizar el alta una nueva relación del Organismos con una Entidad Financiera. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de entidades Financieras de Organismos.
Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

11.4.1 Detalle de Entidades Financieras de un Organismo

Se asocia una de las EFC dadas de alta en el sistema para permitir hacer pagos de un organismo a través de ella.

Página de Detalle de Entidades Financieras de un Organismo

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Organismos: Este campo no es editable y representa el Organismo al cual pertenece el concepto de pago.
Entidad Financiera: Código de la Entidad Financiera que se va ha relacionar con esta Entidad Financiera.
Conceptos Admitidos: permite seleccionar los Conceptos de Pago que se admiten para la relación entre la Entidad Financiera y la Entidad Emisora.
Fecha de Validez: Rango de fechas en las que esta relación es valida.
Medios de Pago: Permite seleccionar los medios de pago que admite esta relación. Estos medios de pago dependen de los que se hayan dado de alta al aprovisionar la Entidad Financiera.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Cancelar , cancela la operación y vuelve al Listado de EEFF de Organismos.
Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar la relación con las EEFF en el sistema.

11.5 Listado de Usuarios de un Organismo

Listado y búsqueda de los usuarios administradores de un organismo. Estos usuarios se habrán aprovisionado desde el Repositorio Común de Red.es.

Página de Listado de Medios de Pago de un Organismo

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

NIF: Nif del usuario.
Nombre y Apellidos : Nombre y apellidos del usuario.
Estado : Un usuario puede estar activo o inactivo, o eliminado.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Desde la Zona D, se podrán realizar las siguientes acciones:

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.
Nuevo
Editar
Baja

11.5.1 Detalle de Usuario de un Organismo

Página de Detalle de Usuario de un Organismo

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Código del organismo
NIF
Nombre
Anagrama
Estado
Perfil

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Volver , cancela la operación y vuelve al Listado de EEFF de Organismos.
Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar la relación con las EEFF en el sistema.

11.6 Recursos

Permite la configuración del css y logotipo de un Organismo.

Página de Recursos de un Organismo

Página Recursos de un Organismo

El logotipo se podrá previsualizar y el css se podra descargar.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Examinar, Posibilidad de cargar tanto una css, como un logotipo para un determinado Organismo
Aceptar, actualiza los cambios asociados al Organismo.
Borrar Imagen, borra la imagen seleccionada.

11.7 Alertas

Para acceder a las alertas habrá que haber seleccionado previamente un organismo desde la zona A de la aplicación. Una vez dentro del organismo se accederá a las alertas a través de la pestaña "Organismo", y a continuación módulo "Alertas".

Al acceder a este apartado se mostrará un listado con todas las alertas disponibles en la base de datos y marcadas con un check a las que está suscrito el organismo al que pertenece el usuario.

Página de Consulta de Alertas de un Organismo

Página Consulta de Alertas de un Organismo

Las alertas disponibles para los Organismo son:

Caducidad de concepto de pago: si un concepto va a caducar en un período definido.
Caducidad de certificado de organismo: si para una entidad que realiza pagos webservice, su certificado va a caducar en un período definido.
Alta completa de entidad emisora: Si hay una entidad emisora en un organismo que no tiene dado de alta los conceptos, entidades financieras o medios de pago.
Caducidad de certificado de superorganismo: Comprueba la caducidad de los certificados digitales asociados al superorganismo en un período definido.

Del mismo modo se podrá configurar el medio de envío mediante el cual se recibirá el aviso, se podrá elegir entre las siguientes opciones:

Correo electrónico
Aviso en la aplicación
Ambas

Si se selecciona recibir los avisos en la aplicación estos se mostrarán en la parte inferior de la zona A de la aplicación.

Página de Avisos

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Guardar , actualiza los cambios asociados a las periodicidades de las Alertas seleccionadas.

11.8 Números de Serie

Nos muestra los Números de Serie de los certificados que tienen permiso para pagar en spt de ese organismo o superorganismo.

Página de Listado de Números de Serie

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son:

Nuevo, permite crear un nuevo número de serie para el organismo seleccionado.
Editar, permite modificar la descripción del número de serie seleccionado.
Eliminar, permite dar de baja el número de serie seleccionado.

12. Gestión de Representantes

Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Representantes".

La Consulta de representantes, muestra un listado de los posibles representantes que hay dados de alta en todos los organismos que gestiona esta herramienta de Administración de representantes de red.es.

12.1 Listado de representantes

Esta pantalla muestra la lista de todos los Representantes dados de alta en los organismos que se gestionan desde esta aplicación, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Página de Consulta de Representantes

Los criterios de búsqueda por los que se pueden buscar son los siguientes:

NIF/CIF/NIE
Nombre: permite filtrar por el nombre del representante.
Apellidos: permite filtrar por los apellidos del representante.
Adherido: indica si el representante que buscamos está adherido al convenio de un organismo como representante o no.
Estado: indica el estado de los representantes (activos, inactivos, eliminados).
Organismo: indica a que organismo pertenece el representante.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde la Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.
Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán al representante seleccionado en la lista. Esta acciones son:

Nuevo: nos permite dar de alta un nuevo Representante. Visualiza los atributos del Detalle de un Representante permitiendo su actualización.
Eliminar: borra de forma lógica un Representante del Sistema que ha sido previamente seleccionado de la lista.
Activar: permite activar un representante, previamente seleccionado de la lista, que estaba desactivado.
Desactivar: permite desactivar un representante que estaba activado.
Adherir: permite seleccionar uno o varios representantes de la lista para adherirlos al convenio de representación como representantes en su organismo para que puedan tener los privilegios propios de un representante.
Alta Masiva: permite el alta masiva de representantes.
Detalle: nos permite visualizar el Detalle de un Representante. Se accede al detalle pinchando en la columna NIF/CIF/NIE.

12.2 Detalle de Representantes

En esta pantalla se visualizan los detalles de un Representante. Esta pantalla se utiliza para la edición, Modificación y Alta de un Representante.

Página de Detalle de Representantes

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

NIF/CIF/NIE: Identificación del representante. Este campo debe tener el formato correcto y será validado.
Nombre: Nombre del representante.
Apellidos: Apellidos del representante.
Organismo: Organismo al que está asociado el representante.
Adherido: Este campo indica si la persona está adherido como representante al organismo especificado o no.
Estado: indica si está activo o no el representante.
Colegio: Este campo indica el colegio al que pertenece el representante. Este campo puede venir vacío ya que no todos los representantes tienen que pertenecer a un colegio.
Nº de Colegiado: Este campo indica el número de colegiado del representante, debe tomar un valor numérico. Al igual que el campo anterior, puede venir vacío ya que no todos los representantes tienen que pertenecer a un colegio.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se esté realizando:

Cancelar , cancela la operación y vuelve al Listado de representantes. Esta opción esta disponible en el Alta y la Modificación.
Salir, vuelve al Listado de representantes. Esta opción esta disponible en el Detalle.
Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar los representantes en el sistema. Está disponible en el Alta y la Modificación.