1.2 Acceso con DNI electrónico |
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Para la utilización del DNI electrónico es necesario contar determinados elementos hardware y software que nos van a permitir el acceso al chip de la tarjeta y, por tanto, la utilización de los certificados contenidos en él. a) Elementos hardware El DNI electrónico requiere el siguiente equipamiento físico: Para elegir un lector que sean compatible con el DNI electrónico verifique que, al menos,
b) Elementos software Sistemas operativos El DNI electrónico puede operar en diversos entornos: Navegadores El DNI electrónico es compatible con todos los navegadores: Controladores / Módulos criptográficos Para poder interaccionar adecuadamente con las tarjetas criptográficas en general y con el DNI electrónico en particular, el equipo ha de tener instalados unas "piezas" de software denominadas módulos criptográficos. Tanto el CSP como el PKCS#11 específico para el DNI electrónico podrán obtenerse en el área de Descargas de la web del DNI-e, accediendo a la siguiente URL: http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html En esta página deberemos seleccionar la primera opción si tenemos un Sistema Operativo Windows o la segunda en caso de tener otro Sistema Operativo. En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción �Sistemas Windows. Compatible con Vista�, tras lo cual se nos descargara el software. Seleccionaremos �Guardar� y elegiremos la carpeta deseada donde queremos que sea descargado. Una vez descargado el fichero con la nomenclatura �DNIe_vx_j_y.zip� lo descomprimiremos y accederemos al fichero �DNIe_vx_j_y.exe�. El software se instalará automáticamente y se le pedirá reiniciar el equipo. Es posible, dependiendo de la configuración de su navegador, que nos aparezca la siguiente ventana: 
Se nos solicitará, por tanto que instalemos en el certificado raíz del DNIe, para ello deberemos seleccionar sobre �Instalar certificado...� Pulsaremos sobre el botón �Siguiente� y seleccionamos la opción �Colocar todos los certificados en el siguiente almacén� y pulsamos sobre el botón �Examinar...� Seleccionaremos el almacén de certificados �Entidades Emisoras Raíz de Confianza� En la siguiente ventana seleccionaremos la opción �Finalizar� Si nos aparece una advertencia de seguridad, seleccionaremos �Si� para permitir que la autoridad raíz del DNIe, se instale en el navegador y se pueda así establecer la cadena de confianza de certificación. Tras lo cual, el software quedará instalado y listo para su uso. Adicionalmente, para operar con un lector de tarjetas inteligentes, será necesario instalar un driver que, normalmente, se distribuye con el propio lector. Nota: Para hacer uso del software de cambio de PIN virtual, deberá tener instalado en el equipo la versión JAVA 1.5 o superior. Para más información puede acudir a la página http://www.dnielectronico.es o contactar con el Servicio de Atención al Ciudadano en el teléfono 900 364 463 o en el correo sac@dnielectronico.es |
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2. Componentes de Configuración para el Servicio de Pago Telemático |
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El Servicio de Pago Telemático (SPT), proporciona un mecanismo fiable para el procesamiento online de una Solicitud de Orden de Pago (SOP). El SPT es la pasarela de pago, que de forma transparente, permite a un Ciudadano liquidar el adeudo que tenga con el Organismo Acreedor. Para la realización de un pago online con el SPT es necesario mantener una configuración para cada uno de los participantes, tanto los Organismos Acreedores como las Entidades Financieras. Esta configuración es posible realizarla con la consola de Administración del Servicio. No obstante hay una serie de parametrizaciónes con un carácter estático mas fuerte que se configuran por otros procedimientos. La Configuración del Servicio no depende únicamente de esta consola de administración, sino que defendiendo del ámbito de los elementos a configurar y de la frecuencia de actualización depende de los siguientes componentes:
En los próximos apartados se explicara más detalladamente cada una de las características que ofrece esta consola de Administración del Servicio. Acrónimos utilizados: |
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3. Consola de Administración del Servicio de Pago Telemático |
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La consola de Administración del SPT, permitirá consultar las transacciones realizadas, y configurar aspectos funcionales que permitirán configurar las entidades que componen el Servicio. ¿Quiénes pueden Administrar el Servicio? Para administrar el Servicio de Pago Telemático, es necesario ser un usuario con los privilegios adecuados para administrar y disponer de un certificado digital reconocido. Privilegios adecuados - Estos privilegios se catalogan en el Repositorio Común de Red.es. Este repositorio contiene los Perfiles y los usuarios pertenecientes a cada Perfil. El perfil necesario para el acceso a la consola de Administración es el ADMRED. Certificado Digital reconocido - Para autentificarse en la consola es necesario estar en posesión de un Certificado Digital emitido por las CAs reconocidas en el Servicio de Identificación Telemática (SIT) de red.es. |
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3.1 Esquema de navegación |
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Para navegar por las diferentes opciones que presenta la consola de Administración del Servicio, a continuación se muestra un esquema de navegación. Como se puede observar el primer paso es la autenticación y después se muestra la consola con las diferentes opciones.
Mapa de navegación de la Consola de Administración del Servicio |
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4. Autenticación en la Consola de Administración del Servicio |
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Antes de acceder a la consola de Administración del Servicio de Pago Telemático de Red.es, el usuario debe autenticarse mediante un certificado digital válido y estar dado de alta en el Repositorio Común de Red.es como usuario con el perfil de Administrador de Red.es. Para autenticarse se presenta una pantalla con un desplegable en el que aparecen todos los certificados no caducados instalados en el navegador y mediante el que podrá seleccionar uno para autenticarse en la Consola de Administración del Servicio de Pago Telemático (SPT).
Pantalla de Autenticación Una vez seleccionado el certificado con el que se desea autenticar, el usuario debe pinchar en el botón “Autenticar”; hecho esto, el sistema pasará a validar si el certificado es válido: Los posibles resultados encontrados tras la autenticación son:
Pantalla de Autenticación en caso de no permitir el acceso |
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4.1 Consola de Administración – Componentes de la Pantalla |
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La consola de Administración muestra una pantalla dividida en diferentes zonas y cada una de ellas esta dedicada a acciones con un comportamiento similar.
Pantalla de Consola de Administración Partes de la Consola: Desde la Zona A se podrá elegir un Organismo concreto sobre el que se quiera trabajar.
Selección de un Organismo |
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5. Consulta de Transacciones Realizadas |
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Desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Transacciones" accederemos al listado de transacciones. La consulta de Transacciones, permite visualizar todas las SOP enviadas al Servicio, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios. Mediante la consulta se pueden ver las consultas realizadas por los Ciudadanos desde los diferentes Organismos asociados y en que estado han quedado. |
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5.1 Listado de Transacciones (SOPs) |
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Esta pantalla muestra la lista de las SOP realizadas, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios. Se muestran las SOP de todos los Ciudadanos que han creado una SOP. También ofrece la posibilidad de visualizar detalladamente cada una de las SOP efectuadas.
Página de Listado de Transacciones (SOP) Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:
Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son: |
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5.2 Detalle de una Solicitud de Orden de Pago (SOP). |
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Se accede al detalle de una SOP pinchando sobre el código de Justificante/Referencia desde el listado de Transacciones. El detalle de una SOP muestra todos los datos con los que se realizó una SOP. En este caso al Administrador no le permite realizar ninguna acción sobre la SOP.
Página de Detalle de una SOP La información más significativa se presenta en los siguientes campos: Las acciones que podrá realizarse desde esta pantalla son: |
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6. Listado de Incidencias |
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Desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Incidencias" accederemos al listado de incidencias. El listado de Incidencias es un caso particular del Listado de Transacciones (SOPs), donde se muestran aquellas SOP que por alguna razón no han podido finalizar de forma satisfactoria. El funcionamiento es similar al apartado de Listado de Transacciones (SOPs), a excepción de los estados que se muestran, ya que existirán los estados erróneos. Desde esta pantalla se pueden listar los resultados y acceder al detalle de cada uno de ellos para visualizarlo. Para ver un funcionamiento similar ver los siguientes apartados: |
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7. Estadísticas |
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Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Estadísticas." Las estadísticas permite extraer información, de modo conjunto, del comportamiento del Servicio durante un periodo.
Selección de Estadísticas Las estadísticas constan de una pantalla en la que el administrador del Servicio puede seleccionar que tipo de estadística quiere. Estos son algunos de los criterios de paremetrización de la estadística. Todos los criterios de Agrupación permitén agrupar los resultados de la estadística. Esta agrupación puede ser por cada uno de las opciones del parametro (seleccionado "desglose"), por la agrupación de "Todos" o por uno solo. Una vez elegidas todas las opciones de parametrización se presentarán los datos de la estadística elegida pudiendo exportar un informe de dichos datos.
Resultado de las Estadísticas |
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8. Listado de Perfiles |
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Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Perfiles". El listado de Perfiles muestra los diferentes perfiles catalogados en el Repositorio Común de Red.es.
Página de Listado de perfiles Este listado visualiza las siguientes características de cada perfil. Desde esta pantalla se podrá: | |
9. Entidades Financieras |
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Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "EEFF". La configuración de Entidades Financieras (EEFF) permite crear una EEFF con las características propias de cada una de ellas. Este ente es fundamental para la realización de un pago. Para que un pago se pueda realizar es necesario tener al menos una EEFF que haya sido dada de alta correctamente (que esté en vigencia en el momento de realizar el Pago) y establecer la relación entre el Organismo y la EEFF. Con la configuración de EEFF únicamente se cataloga en el sistema una EEFF y se añaden las propiedades necesarias para su comunicación, como son las URL de los componentes de acceso y la generación de claves de generación del NRC y MAC. |
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9.1 Listado de Entidades Financieras |
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Esta pantalla muestra la lista de las Entidades Financieras catalogadas en el Sistema.
Página de Listado de EEFF Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde la Zona C) son: Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán a la EEFF seleccionada en la lista. Esta acciones son: |
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9.2 Detalle de Entidades Financieras |
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En esta pantalla se visualizan los detalles de una Entidad Financiera. Esta pantalla se utiliza para la edición, Modificación y Alta de una EEFF.
Página de Detalle de EEFF La información más significativa se presenta en los siguientes campos: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se esté realizando: |
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10. SIMO |
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Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "SIMO". SIMO es un Simulador de Organismos que permite configurar los datos de un adeudo y realizar las peticiones Web y Web Services al SPT. Está compuesto de los siguientes módulos, que se desplegarán al situar el curso sobre la pestaña: |
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10.1 Pago |
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Presenta los diferentes tipos de pago admitidos según el cuaderno que se está utilizando.
Página de simulación de un pago Los campos mas relevantes asociados al pago son: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: Para realizar pagos de tipo webservice o por lotes, será necesario seleccionar algún cliente de firma primero. |
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10.2 Consulta |
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Permite la consulta de Transacciones, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios, los tipos son: Consulta WEB Esta pantalla muestra la lista de las SOP, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios. Se muestran las SOP de todos los Ciudadanos que han creado una SOP desde este Organismo. También ofrece la posibilidad de visualizar detalladamente cada una de las SOP efectuadas. También permite visualizar una consulta de las transacciones realizada por el SPT, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios.
Página de consulta web Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:
Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son: Consulta WEBSERVICE de pagos Esta pantalla permite realizar búsquedas por diferentes criterios.
Página de consulta webservice Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:
Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: Consulta WEBSERVICE de Entidades financieras Esta pantalla permite realizar búsquedas por diferentes criterios.
Página de consulta webservice de entidades financieras Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: |
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10.3 Alta Masiva Representantes |
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Permite el alta masiva de representantes
Página de alta masiva de representantes El formato del fichero contendrá una fila por cada uno de los posibles representantes a cargar con la siguiente información (ver ejemplo en el Anexo I): NIF, Apellido1 Apellido2, Nombre, e-Mail, S/N (para indicar si está adherido o no), A/I (para indicar si está activo o inactivo). Esta manera de importar representantes acelera la operación de dar de alta representantes, puesto que, de no existir esta opción, habría que hacerlo manualmente de uno en uno. Los representantes se importan dentro del ámbito del organismo. Aquellos registros cuya inserción no se haya podido realizar por cualquier motivo, aparecerán por pantalla para que el provisor quede informado del hecho y pueda realizar las medidas oportunas. Un ejemplo de fichero para el alta masiva es el siguiente: 34543543G, GARCIA LOPEZ, MARIA, S, A, COLEGIO 1, 1 Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son: |
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10.4 Ejemplo de Pago |
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Desde este módulo se accede a una aplicación que permite realizar un ejemplo de pago.
Página de Ejemplo de Pago |
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11. Configuración de Organismos |
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Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Organismos". La configuración de Organismos (OO) permite añadir las características propias de cada uno. Este ente es fundamental para la realización de un pago. Y el alta de los mismos se realiza en el Repositorio Común de Red.es- Para que un pago se pueda realizar es necesario tener al menos un OO que haya sido dato de alta correctamente en el Repositorio Común, y haya sido configurado en el SPT. La configuración de un OO consta de las siguientes características, que se desplegarán al situar el curso sobre la pestaña: Con la configuración de EEFF únicamente se cataloga en el sistema una EEFF y se añaden las propiedades necesarias para su comunicación, como son las URL de los componentes de acceso y la generación de claves de generación del NRC y MAC. |
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11.1 Organismos y Superorganismos |
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Desde estas opciones podemos dar de alta y modificar nuevos organismos:
Página de Nuevo Organismo La acci�n que podr� realizarse desde esta pantalla es: |
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Desde estas opciones podemos dar de alta y modificar nuevos superorganismos:
Página de Nuevo Superorganismo La acci�n que podr� realizarse desde esta pantalla es: |
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11.2 Listado de Conceptos de un Organismo |
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Permite consultar los conceptos de pago que admite un Organismo dado de alta en el Sistema. Las acciones que se permite hacer sobre cada concepto son las de crear uno nuevo, modificarlo o borrarlo.
Página de Listado de Conceptos de un Organismo Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son: Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectaran al Concepto seleccionado en la Lista. Estas acciones son: |
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11.2.1 Detalle de Conceptos de un Organismo |
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A esta pantalla se accede para realizar el Alta de un Concepto de Pago de un determinado Organismo. Pero también se puede acceder para realizar una modificación aunque en este caso no todos los campos son editables.
Página de Detalle de Conceptos de un Organismo La información más significativa se presenta en los siguientes campos: Las acciones que podrá realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: |
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11.3 Listado de Entidades Emisoras de un Organismo |
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Muestra la lista de Entidades Emisoras que tiene el Organismo seleccionado y permite realizar acciones sobre ellas.
Página de Listado de Entidades Emisoras de un Organismo Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son: Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán a la Entidad Emisora seleccionada en la Lista. Estas acciones son: |
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11.3.1 Detalle de Entidades Emisoras de un Organismo |
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Muestra el detalle de una Entidad Emisora seleccionada. Y permite dotar de todas las caracteristicas propias de cada Entidad Emisora. Se accede pinchando en la columna “Código“ o al dar de alta una nueva.
Página de Detalle de Entidades Emisoras de un Organismo La información más significativa se presenta en los siguientes campos: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que ese este realizando: |
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11.4 Listado de Entidades Financieras de un Organismo |
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Permite consultar las EFC colaboradoras de un determinado Organismo dado de alta en el Sistema. Las acciones que se permite hacer sobre cada Entidad Financiera son las de crear una nueva, modificarla o borrarla.
Página de Listado de Entidades Financieras de un Organismo Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son: Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán a la Entidad Financiera seleccionada en la Lista. Esta acciones son: |
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11.4.1 Detalle de Entidades Financieras de un Organismo |
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Se asocia una de las EFC dadas de alta en el sistema para permitir hacer pagos de un organismo a través de ella.
Página de Detalle de Entidades Financieras de un Organismo La información más significativa se presenta en los siguientes campos: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: |
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11.5 Listado de Usuarios de un Organismo |
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Listado y búsqueda de los usuarios administradores de un organismo. Estos usuarios se habrán aprovisionado desde el Repositorio Común de Red.es.
Página de Listado de Medios de Pago de un Organismo Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son: Desde la Zona D, se podrán realizar las siguientes acciones: |
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11.5.1 Detalle de Usuario de un Organismo |
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Página de Detalle de Usuario de un Organismo La información más significativa se presenta en los siguientes campos: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: |
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11.6 Recursos |
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Permite la configuración del css y logotipo de un Organismo.
Página Recursos de un Organismo El logotipo se podrá previsualizar y el css se podra descargar. Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: |
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11.7 Alertas |
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Para acceder a las alertas habrá que haber seleccionado previamente un organismo desde la zona A de la aplicación. Una vez dentro del organismo se accederá a las alertas a través de la pestaña "Organismo", y a continuación módulo "Alertas". Al acceder a este apartado se mostrará un listado con todas las alertas disponibles en la base de datos y marcadas con un check a las que está suscrito el organismo al que pertenece el usuario.
Página Consulta de Alertas de un Organismo Las alertas disponibles para los Organismo son: Del mismo modo se podrá configurar el medio de envío mediante el cual se recibirá el aviso, se podrá elegir entre las siguientes opciones: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: Si se selecciona recibir los avisos en la aplicación estos se mostrarán en la parte inferior de la zona A de la aplicación.
Página de Avisos Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando: |
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11.8 Números de Serie |
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Nos muestra los Números de Serie de los certificados que tienen permiso para pagar en spt de ese organismo o superorganismo.
Página de Listado de Números de Serie Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son: |
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12. Gestión de Representantes |
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Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Representantes". La Consulta de representantes, muestra un listado de los posibles representantes que hay dados de alta en todos los organismos que gestiona esta herramienta de Administración de representantes de red.es. |
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12.1 Listado de representantes |
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Esta pantalla muestra la lista de todos los Representantes dados de alta en los organismos que se gestionan desde esta aplicación, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios.
Página de Consulta de Representantes Los criterios de búsqueda por los que se pueden buscar son los siguientes: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde la Zona C) son: Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán al representante seleccionado en la lista. Esta acciones son: |
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12.2 Detalle de Representantes |
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En esta pantalla se visualizan los detalles de un Representante. Esta pantalla se utiliza para la edición, Modificación y Alta de un Representante.
Página de Detalle de Representantes La información más significativa se presenta en los siguientes campos: Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se esté realizando: |
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