Para a utilizaci�n do DNI electr�nico � necesario contar determinados elementos hardware e software que nos van a permitir o acceso ao chip do cart�n e, por tanto, a utilizaci�n dos certificados contidos nel.

a) Elementos hardware

O DNI electr�nico require o seguinte equipamento f�sico:

Un Computador persoal (Intel -a partir de Pentium III- ou tecnolox�a similar).

Un lector de cart�ns intelixentes que cumpra o est�ndar ISO 7816. Existen distintas implementaciones, ben integrados no teclado, ben externos (conectados v�a USB) ou ben a trav�s dunha interfaz PCMCIA.

Para elixir un lector que sexan compatible co DNI electr�nico verifique que, polo menos,

Cumpra o est�ndar ISO 7816 (1, 2 e 3).

Soporta cart�ns as�ncronas baseadas en protocolos T=0 (e T=1).

Soporta velocidades de comunicaci�n m�nimas de 9.600 bps.

Soporta os est�ndares:

- API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
- CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
- API PKCS#11

b) Elementos software

Sistemas operativos

O DNI electr�nico pode operar en diversas contornas:

Microsoft Windows

Linux

Unix (Solaris)

Mac OS X

Navegadores

O DNI electr�nico � compatible con todos os navegadores:

Microsoft Internet Explorer (versi�n 6.0 o superior)

Mozilla Firefox (versi�n 1.5)

Netscape (versi�n 4.78 o superior)

Controladores / M�dulos criptogr�ficos

Para poder interaccionar adecuadamente cos cart�ns criptogr�ficas en xeral e co DNI electr�nico en particular, o equipo ha de ter instalados unhas "pezas" de software denominadas m�dulos criptogr�ficos.

Nunha contorna Microsoft Windows, o equipo debe ter instalado un servizo que se denomina "Cryptographic Service Provider" (CSP).

Nas contornas UNIX / Linux ou MAC podemos utilizar o DNI electr�nico a trav�s dun m�dulo criptogr�fico denominado PKCS#11.

Tanto o CSP como o PKCS#11 espec�fico para o DNI electr�nico poder�n obterse na �rea de Descargas da web do DNI-e, accedendo � seguinte URL: http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html

Nesta p�xina deberemos seleccionar a primeira opci�n se temos un Sistema Operativo Windows ou a segunda en caso de ter outro Sistema Operativo.

Na seguinte pantalla seleccionaremos a opci�n �Sistemas Windows. Compatible con Vista�, tras o cal descarg�sellenos o software. Seleccionaremos �Gardar� e elixiremos o cartafol desexado onde queremos que sexa descargado.

Unha vez descargado o ficheiro coa nomenclatura �DNIe_vx_j_e.zip� o descomprimiremos e accederemos ao ficheiro �DNIe_vx_j_e.exe�.

O software instalarase automaticamente e pedir�selle reiniciar o equipo.

� posible, dependendo da configuraci�n da s�a navegador, que nos apareza a seguinte xanela:

Solicitar�senos, por tanto que instalemos na certificado ra�z do DNIe, para iso deberemos seleccionar sobre �Instalar certificado...�

Pulsaremos sobre o bot�n �Seguinte� e seleccionamos a opci�n �Colocar todos os certificados no seguinte almac�n� e pulsamos sobre o bot�n �Examinar...�

Seleccionaremos o almac�n de certificados �Entidades Emisoras Ra�z de Confianza� Na seguinte xanela seleccionaremos a opci�n �Finalizar�

Se nos aparece unha advertencia de seguridade, seleccionaremos �Se� para permitir que a autoridade ra�z do DNIe, inst�lese no navegador e p�idase as� establecer a cadea de confianza de certificaci�n.

Tras o cal, o software quedar� instalado e listo para o seu uso. Adicionalmente, para operar cun lector de cart�ns intelixentes, ser� necesario instalar un driver que, normalmente, distrib�ese co propio lector.

Nota: Para facer uso do software de cambio de PIN virtual, deber� ter instalado no equipo a versi�n XAVA 1.5 ou superior.

Para m�is informaci�n pode acudir � p�xina http://www.dnielectronico.es ou contactar co Servizo de Atenci�n al Ciudadano en el tel�fono 900 364 463 o en el correo sac@dnielectronico.es

2 Compoñentes de configuración para o Servizo de Pagamento Telemático

O Servizo de Pagamento Telemático (SPT), proporciona un mecanismo fiable para o procesamento en liña dunha Solicitude de Orde de Pagamento (SOP). O SPT é a pasarela de pagamento, que de forma transparente, permite a un cidadán liquidar o débito que teña co organismo acredor.

Para a realización dun pagamento en liña co SPT é necesario manter unha configuración para cada un dos participantes, tanto os organismos acredores como as entidades financeiras. Esta configuración é posible realizala coa consola de administración do servizo e con esta consola de administración para cada un dos organismos participantes, onde se poderán establecer aqueles valores particulares para o seu o funcionamento do pagamento telemático con este organismo.

Nas próximas alíneas explicarase máis detalladamente cada unha das características que ofrece esta consola de administración do servizo.

Acrónimos utilizados:

SPT : Servizo de Pagamento Telemático.

SIT : Servizo de Identificación Telemática.

SNT : Servizo de Notificación Telemática.

SOP : Solicitude de Orde de Pagamento

OO : Organismo Acredor.

EEFF : Entidades Financeiras

�

3 Consola de administración do Servizo de Pagamento Telemático para os organismos acredores

A consola de administración do SPT para os organismos acredores, permitirá consultar as transaccións realizadas, e configurar aspectos funcionais que parametrizar o servizo ás necesidades do organismo.

�Quen pode administrar o servizo?

Para administrar o servizo de pagamento telemático é necesario ser un usuario cos privilexios adecuados para administrar e dispoñer dun certificado dixital recoñecido.

Privilexios axeitados - Estes privilexios catalóganse e realízanse en Red.es, mediante o procedemento establecido para este labor. Principalmente asígnase un perfil de administrador dun determinado organismo a un usuario ou a varios.

Certificado dixital recoñecido - Para autenticarse na consola é necesario estar en posesión dun certificado dixital emitido polas CAs recoñecidas no Servizo de Identificación Telemática (SIT) de red.es.

�

3.1 Esquema de navegación

Para navegar polas diferentes opcións que presenta a consola de administración do servizo dende os organismos, a continuación móstrase un esquema de navegación. Como se pode observar o primeiro paso é a autenticación e despois móstrase a consola coas diferentes opcións.

Mapa de navegación da consola de administración do servizo

�

4 Autenticación na consola de administración do servizo

Antes de acceder á consola de administración do Servizo de Pagamento Telemático de Red.es, o usuario debe autenticarse mediante un certificado dixital válido e estar dado de alta no repositorio común de Red.es como usuario co perfil de administrador do organismo.

Para autenticarse preséntase unha pantalla cun despregable no que aparecen todos os certificados non caducados instalados no navegador e mediante o que poderá seleccionar un para autenticarse na consola de administración do Servizo de Pagamento Telemático (SPT).

Pantalla de autenticación

Unha vez seleccionado o certificado co que se desexa autenticar, o usuario debe picar no botón "autenticar"; feito isto, o sistema pasará a validar se o certificado é válido:

Debe ser un certificado aceptado pola plataforma, é dicir, non vale calquera tipo de certificado, só aqueles aceptados polo SPT baseándose no Servizo de Identificación Telemática (SIT).

Non debe estar revogado.

Non debe estar caducado.

O NIF asociado a ese certificado debe estar censado no repositorio de Red.es, como administrador do organismo para o SPT. Este é o proceso de autorización que vai implícito neste paso.

Os posibles resultados encontrados tras a autenticación son:

Autenticación e autorización correcta, co que o administrador poderá acceder á consola.

Erro na autenticación e/ou na autorización, neste caso mostrarase unha pantalla cunha mensaxe explicando a causa do erro. A continuación móstrase unha imaxe a xeito de exemplo:

Pantalla de autenticación en caso de non permitir o acceso

Pantalla de Autenticación en caso de non permitir o acceso

�

4.1 Consola de administración - Compoñentes da pantalla

A consola de administración mostra unha pantalla dividida en diferentes zonas e cada unha delas está dedicada a accións cun comportamento similar.

Pantalla de consola de administración

Partes da consola:

Zona A: Cabeceira

Zona B: Menú de opcións

Zona C: Sección de busca

Zona D: Sección de resultados/Sección de detalles - Visualiza a lista de resultados dunha consulta ou o detalle dunha fila seleccionada, ofrecendo as diferentes accións a realizar sobre a fila seleccionada ou o detalle.

�

5 Consulta de transaccións realizadas

A consulta de transaccións permite visualizar todas as SOP enviadas ao servizo, podendo filtralas por diferentes criterios.

Mediante a consulta pódense ver as consultas realizadas polos cidadáns dende este organismo e en que estado quedaron.

�

5.1 Listaxe de transaccións (SOP)

Esta pantalla mostra a lista das SOP realizadas, e permite realizar buscas por diferentes criterios.

Móstranse as SOP de todos os cidadáns que crearon unha SOP dende este organismo. Tamén ofrece a posibilidade de visualizar detalladamente cada unha das SOP efectuadas.

Tamén exhibe unha consulta das operacións realizadas pola SPT poden ser filtrados por diferentes criterios.

Páxina de listaxe de transaccións

Páxina de listaxe de transaccións (SOP)

Os criterios de busca polos que se pode buscar son os seguintes:

Organismo: Permite filtrar as SOP por organismo dende o cal se realizou a solicitude.

NRC : Permite filtrar as SOP por este número. Este número devólveo a entidade financeira e é o numero que identifica a realización do pagamento.

Data de operación: Fíltrase pola data na que tivo efecto o pagamento. Este filtrado especifícase en forma de rango, especificando a data de inicio do rango e/ou de fin.

PAN : Número da tarxeta no que executar o traballo.

CCC : Número de conta na que realizar o traballo.

Xustificante/Referencia: Código co que o organismo acredor identifica o débito. Este filtro permite identificar de forma única un débito.

Estado: Permite filtrar as SOP, dependendo do estado en que se encontre. Os posibles estados son:

- Pendente resposta
- Pagamento efectuado
- Erro recuperable
- Erro non recuperable
- Proxecto

Entidade : Nome da Institución financeira colaborador que está a recibir e executar a orde de pagamento.

As accións que poderán realizarse dende esta pantalla son:

Finalizar, cancela a operación e volve ao organismo.

Detalle, permítenos visualizar o Detalle dunha SOP. Esta acción desencadéase cando se preme o botón mostrado á dereita de cada unha das filas de SOP (cos textos que indican as posibles accións a realizar, por exemplo: "ver", "pagar") ou premendo sobre a columna de Xustificante/Referencia.

Buscar, realiza a busca cos criterios seleccionados.

Exportar arquivo, permite a exportación dos datos visualizados a arquivo en formato ".cvs".

�

5.2 Detalle dunha Solicitude de Orde de Pagamento (SOP).

O detalle dunha SOP mostra todos os datos cos que se realizou unha SOP. Neste caso ao administrador non lle permite realizar ningunha acción sobre a SOP.

Páxina de detalle dunha SOP

A información máis significativa preséntase nos seguintes campos:

Estado: Indícanos en que estado quedou a SOP. (Pendente resposta, pagamento efectuado, erro recuperable, erro non recuperable, borrador).

Código de retorno: Código de retorno co resultado da operación na EFC.

NRC : Número de rexistro completo. Este número devólveo a entidade financeira e é o número que identifica a realización do pagamento.

Data de operación: Data na que tivo efecto o pagamento.

Xustif. /Referencia: Código co que o organismo acredor identifica a orde de pagamento. Este filtro permite identificar de forma única un imposto ou taxa.

Entidade emisora: Nome da entidade emisora.

Código entidade emisora: Código asignado á entidade emisora, segundo o BOE 07/02/1989.

Descrición do concepto:

Concepto:

CPR : Este campo utilizarase da mesma forma en que se utiliza por outras canles, de acordo aos cadernos 60 e 65 (segundo aplique).

Caderno: Identifica o tipo de pagamento.

NIF de certificado : NIF do suxeito pasivo sobre o que se liquida a débeda.

NIF do representante 1 : NIF do primeiro representante.

Campo reservado para o organismo: Indica o organismo ao que se realiza o pagamento.

Data/Hora da solicitude de pagamento: Data na que se realizou a SOP

Importe: Contía do débito que se está a liquidar.

Entidade financeira: Nome da entidade financeira na que se realizou o cargo.

Código entidade financeira: Código da entidade financeira na que se realizou o cargo.

Medio de pagamento: Medio de pagamento co que se realizou o cargo. Poderá ser cargo en conta (CCC) ou pagamento con tarxeta (PAN).

Número de conta: Código de Conta Cliente no que se efectuou o cargo.

Código Domiciliación: este campo indica se, ademais do pagamento, na mesma operación, se quere ordenar a domiciliación do correspondente concepto. 1 -> SI; 2 -> NON

Conta domiciliación: Número de conta para a domiciliación.

As accións que poderán realizarse dende esta pantalla son:

Volver á listaxe , devolve a navegación á páxina de Listaxe de transaccións (SOP).

�

6 Estatísticas

As estatísticas permiten extraer información, de modo conxunto, do comportamento do servizo durante un período.

Selección de estatísticas

As estatísticas constan dunha pantalla na que o administrador do organismo pode seleccionar que tipo de estatística quere. Estes son algúns dos criterios de parametrización da estatística.

Clase: Permite seleccionar que clase de estatísticas quere visualizar. Os posibles valores son:

Estatísticas do servizo: Mide comportamento do servizo en canto ao resultado e volume por participante.

Estatísticas de medición da calidade do servizo: Mide o comportamento en canto á calidade con que se ofreceu, dando os tempos de resposta e resultado.

Tipo de estatística: Determina que estatística en concreto se quere.

Data: Período sobre o cal se quere a información.

Organismo : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar os organismos polos que se quere agrupar a estatística.

EEFF : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar as entidades financeiras polas que se quere agrupar a estatística.

Medios de pagamento: Criterio de agrupación que permitirá seleccionar os medios de pagamento polos que se quere agrupar a estatística.

NIF: Filtra a estatística por NIF.

Estado: Criterio de agrupación que permitirá seleccionar os estados polos que se quere agrupar a estatística.

Todos os criterios de agrupación permiten agrupar os resultados da estatística. Esta agrupación pode ser por cada unha das opcións do parámetro (seleccionado "detalle"), pola agrupación de "Todos" ou por un só.

Unha vez elixidas todas as opcións de parametrización presentaranse os datos da estatística elixida podendo exportar un informe dos devanditos datos.

Selección de estatísticas

Resultado das estatísticas

�

7 Configuración do organismo

A configuración do organismo (OO) permite engadir as características propias de cada un. A configuración dun OO consta das seguintes características:

Xestionar as entidades emisoras que compoñen un OO

Establecer a lista de conceptos de pagamento que ten o devandito OO.

Establecer a relación dos medios de pagamento cunha entidade emisora.

�

7.1 Listaxe de conceptos dun organismo

Permite consultar os conceptos de pagamento que admite o organismo.

As accións que se permiten facer sobre cada concepto son as de crear un novo, modificalo ou borralo.

Páxina de listaxe de conceptos dun organismo

Páxina de listaxe de conceptos do organismo

Os criterios de busca polos que se pode buscar son os seguintes:

Código: Código do concepto de pagamento. Este correspóndese co código que viaxa nos cadernos das SOP.

Nome: Nome ou descrición do concepto de pagamento.

Estado: Lista de todos os estados posibles (activo, inactivo, eliminado). Un concepto non estará activo se o seu período de validez non está vixente.

Código de organismo/entidade emisora: Permite filtrar polas entidades emisoras.

As accións que poderán realizarse dende esta pantalla a nivel xenérico (dende a Zona C) son:

Buscar, realiza a busca cos criterios seleccionados.

Exportar arquivo, permite a exportación dos datos visualizados a arquivo en formato ".cvs".

Dende a Zona D, poderanse realizar accións que afectasen o concepto seleccionado na lista. Estas accións son:

Eliminar, elimina un concepto.

Modificar, permite realizar modificacións sobre un concepto. Este botón lévanos á pantalla de detalle de conceptos de organismos.

Novo, permite realizar a alta dun concepto. Este botón lévanos á pantalla de detalle de conceptos de organismos.

�

7.2 Detalle de conceptos dun organismo

A esta pantalla accédese para realizar a alta dun concepto de pagamento do organismo. Pero tamén se pode acceder para realizar unha modificación aínda que neste caso non todos os campos son editables.

Páxina de detalle de conceptos dun organismo

Páxina de detalle de conceptos do organismo

A información máis significativa preséntase nos seguintes campos:

Organismo: Este campo non é editable e representa o organismo dende o cal se está administrando.

Organismo emisor: emisores dropdown descargada antes do corpo. Dependendo do tama�o da estaci�n seleccionada, vai permitir un tipo de CPR ou outra (C57 ten unha lonxitude de 8 d�xitos, e C60_3 C60_1_2 C65 6 e 5).

Código: Código do concepto de pagamento. Este correspóndese co código que viaxa nos cadernos das SOP.

Caderno: Pode seleccionar o libro para o que vai empregar ese concepto. Para Caderno 65 � posible seleccionar especialmente o CPR. Se mant�n o 9053466, o concepto � v�lido para todos os CPRs de C65.

Permitir representación anónima: os valores que poden adoptar neste campo teñen un significado especial que afecta directamente sobre a autorización.

SI - Permite realizar un pagamento por unha persoa que non é o suxeito pasivo e non é un representante censado nos sistemas do SPT

NON - Non permite a representación sen verificación no censo de representantes de Red.es.

Data de validez: Data en que é valida a EEFF

Data ilimitada validez: Se selecciona, o concepto non remata.

As accións que poderán realizarse dende esta pantalla dependen da función que se estea a realizar:

Aceptar, acepta os cambios ou datos introducidos e procede a actualizar o concepto no sistema.

�

7.3 Listaxe de entidades financeiras do organismo

Permite consultar as EFC colaboradoras relacionadas co organismo.

As accións que se permiten facer sobre cada entidade financeira son as de crear unha nova, modificala ou borrala

Páxina de listaxe de entidades financeiras dun organismo

Páxina de listaxe de entidades financeiras do organismo

Os criterios de busca polos que se pode buscar son os seguintes:

Código: Código da entidade financeira. Este correspóndese co código que viaxa nos cadernos das SOP nos campos EEFFCC e como compoñente da conta corrente do cliente (CCC). Adóptase o código determinado polas asociacións da banca. Tamén se pode pinchar na imaxe da tarxeta de crédito para buscar os registros correspondentes á Pasarela de tarxetas de cródito

Nome: Nome ou descrición da entidade financeira.

Entidade emisora: Codigo da entidade emisora asociada

As accións que poderán realizarse dende esta pantalla a nivel xenérico (dende a Zona C) son:

Buscar, realiza a busca cos criterios seleccionados.

Exportar arquivo, permite a exportación dos datos visualizados a arquivo en formato ".cvs".

Dende a Zona D, poderanse realizar accións que afectarán a entidade financeira seleccionada na lista. Estas accións son:

Eliminar, elimina a relación do organismo coa entidade financeira.

Modificar, permite realizar modificacións sobre a relación dunha entidade financeira co organismo. Este botón lévanos á pantalla de detalle de entidades financeiras do organismo.

Novo, permite realizar a alta dunha nova relación do organismo cunha entidade financeira. Este botón lévanos á pantalla de detalle de entidades financeiras de organismos.

Para realizar pagos mediante tarxeta de crédito será necesario asociar as distintas entidades emisoras coa entidade financeira 'Pasarela de tarxetas de cr�dito', xa que é a única que permite este medio de pago.

�

7.4 Detalle de entidades financeiras do organismo

Asóciase unha das EFC dadas de alta no SPT para permitir facer pagamentos dende o organismo a través dela.

Páxina de detalle de entidades financeiras dun organismo

Páxina de detalle de entidades financeiras do organismo

A información máis significativa preséntase nos seguintes campos:

Organismos: Este campo non é editable e representa o organismo ao cal pertence o concepto de pagamento.

Entidade emisora: Código da entidade emisora que se vai relacionar con esta entidade financeira.

Conceptos admitidos: permite seleccionar os conceptos de pagamento que se admiten para a relación entre a entidade financeira e a entidade emisora.

Data de validez: Rango de datas nas que esta relación é valida.

Medios de pagamento: Permite seleccionar os medios de pagamento que admite esta relación. Estes medios de pagamento dependen dos que se desen de alta ao aprovisionar a entidade financeira.

As accións que poderán realizarse dende esta pantalla dependen da función que se estea a realizar:

Cancelar, cancela a operación e volve á listaxe de EEFF de Organismos.

Aceptar, acepta os cambios ou datos introducidos e procede a actualizar a relación coas EEFF no sistema.

�

7.5 Alertas

Ao acceder a este apartado mostrarase unha listaxe con todas as alertas dispoñibles na base de datos e marcadas cun check a que está subscrito o organismo a que pertence o usuario.

Páxina Consulta de Alertas dun Organismo

As alertas dispoñibles para o Organismo son:

Caducidade de concepto de pagamento: se un concepto vai caducar nun período definido.

Caducidade de certificado de organismo: se para unha entidade que realiza pagamentos webservice, o seu certificado vai caducar nun período definido.

Alta completa de entidade emisora: Se hai unha entidade emisora nun organismo que non ten dado de alta os conceptos, entidades financeiras ou medios de pagamento.

Caducidade de certificado de superorganismo: Comproba a caducidade dos certificados dixitais asociados ao superorganismo nun período definido.

Do mesmo xeito poderase configurar o medio de envío mediante o cal se recibirá o aviso, poderase elixir entre as seguintes opcións:

Correo electrónico

Aviso na aplicación

Ambas as dúas

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla dependen da función que se este realizando:

Gardar, actualiza os cambios asociados ás periodicidades das Alertas seleccionadas.

7.6 Recursos

Permite a configuración do css e logotipo dun Organismo.

Páxina Recursos dun Organismo

O logotipo poderase previsualizar e o css se podra descargar.

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla dependen da función que se este realizando:

Examinar, posibilidade de cargar tanto unha css, como un logotipo para un determinado Organismo.

Aceptar, actualiza os cambios asociados ao Organismo.

Borrar Imaxe, borra a imaxe seleccionada.

8 SIMO

Simulador de Organismos que permite configurar os datos dunha débeda e realizar as peticións Web e Web Services ao SPT.

Está composto dos seguintes módulos:

Pagamento, presenta os diferentes tipos de pagamento admitido segundo o caderno que se está utilizando.

Consulta, consulta a listaxe de pagamentos segundo as distintas modalidades Web ou WebService.

Alta Masiva de Representantes.

8.1 Pagamento

Presenta os diferentes tipos de pagamento admitido segundo o caderno que se está utilizando.

Páxina de simulación dun pagamento

Os campos mais relevantes asociados ao pagamento son:

CPR: Define o tipo de caderno para o pagamento, dependendo de que se seleccione mostrásense ou ocultasen campos para así presentar os que son específicos aínda caderno.

Código Entidade emisora: Segun o combo de organismo emisor precargásese os códigos das entidades emisoras.

Combo Concepto: Segundo o combo dos conceptos precárganse os identificadores asociados.

Sinatura Cidadá: Este check especifica cando este marcado, que o pagamento ira asinado polo organismo e o cidadán.

Tipo de Sinatura: Para pagamentos vía WEB (PKCS#7, CMS, CaDES), para pagamentos webservice (XMLDSIG, XADES, WSS).

Pagamento por Lote:Para realizar o pagamento por lote cómpre ir engadindo os lotes pulsando o boton Xerar Lote.

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla dependen da función que se este realizando:

Enviar consulta

Mostrar SOAP

Pagamento remoto

Xerar lote

Para realizar pagos de tipo webservice ou por lotes, será necesario seleccionar algún cliente de firma primeiro

8.2 Consulta

Permite a consulta de Transaccións, podendo filtraras por diferentes criterios, os tipos son:

Consulta WEB

Esta pantalla mostra a lista das SOP, e permite realizar buscas por diferentes criterios.

Móstranse as SOP de todos os Cidadáns que crearon unha SOP desde este Organismo. Tamén ofrece a posibilidade de visualizar detalladamente cada unha das SOP efectuadas.

Tamén permite visualizar unha consulta das transaccións realizadas polo SPT, podendo filtraras por diferentes criterios.

Os criterios de busca por que se pode buscar son os seguintes:

NRC: Permite filtrar as SOP por este numero. Este número devólveo a Entidade Financeira e é o numero que identifica a realización do pagamento.

Data de Operación:Fíltrase pola data en que tivo efecto o pagamento. Este filtrado especifícase en forma de Rango, especificando a data de inicio do rango e / ou de fin.

Xustificante/Referencia: Código co que o Organismo Acredor identifica a débeda. Este filtro permite identifican de forma única unha débeda.

NIF: NIF do Cidadán que realiza o Pagamento.

idRemesa: Identificador da remesa.

Caderno: Caderno co que se realiza o pagamento.

Estado: Permite filtrar as SOP, dependendo do estado en que se encontre. O posible estado son:

- Pendente resposta
- Pagamento efectuado
- Erro recuperable
- Erro non recuperable
- Borrador

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla son:

Detalle, permítenos visualizar o Detalle dunha SOP. Esta acción desencadéase cando se pulsa o botón mostrado á dereita de cada unha das filas de SOP (cos textos que indican as posibles accións a realizar, por exemplo: “ver”, “pagar”) ou pulsando sobre a columna de Xustificante/Referencia.

Buscar, realiza a busca cos criterios seleccionados.

Exportar a ficheiro,permite a exportación dos datos visualizados a ficheiro en formato “.cvs”.

Comprobar o pago WEBSERVICE

Esta pantalla permite realizar buscas por diferentes criterios.

Páxina de consulta webservice

Os criterios de busca por que se pode buscar son os seguintes:

Superorganismo: Código de superorganismo por que queremos consultar. � importante incluíro se asinamos cun certificado autorizado para este superorganismo.

Cód. organismo: Código do organismo por que queremos realizar a consulta. � importante para inclui-lo se n�s asinado cun certificado autorizado para este organismo.

Entidade emisora: A aprobaci�n da consulta o corpo / super ata agora � o par�metro non � importante.

Data de Operación:Fíltrase pola data en que tivo efecto o pagamento. Este filtrado especifícase en forma de Rango, especificando a data de inicio do rango e / ou de fin.

Xustificante/Referencia: Código co que o Organismo Acredor identifica a débeda. Este filtro permite identifican de forma única unha débeda.

NIF: NIF do Cidadán que realiza o Pagamento.

NRC Permite filtrar as SOP por este numero. Este número devólveo a Entidade Financeira e é o numero que identifica a realización do pagamento.

Tipo de Sinatura: A sinatura webservice poderémola realizar en XMLDSig ou Xades.

Estado: Permite filtrar as SOP, dependendo do estado en que se encontre. O posible estado son:

- Pendente resposta
- Pagamento efectuado
- Erro recuperable
- Erro non recuperable
- Borrador

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla dependen da función que se este realizando:

Enviar consulta

Amosar SOAP

Instituci�ns financeiras consulta WebService

Isto pantalla pode buscar por diferentes criterios.

P�xina webservice de consulta financiamento

P�xina de consulta webservice de instituci�ns financeiras

criterios de busca que pode buscar son as seguintes:

Superorganismo : C�digo do superorganismo que consultar. � importante para inclui-lo se n�s asinado cun certificado de autorizaci�n para ese superorganismo.

Cod. organismo : C�digo axencia para a que realizamos a consulta. � importante para inclui-lo se n�s asinado cun certificado autorizado para este organismo.

C�digo valor : C�digo de instituci�n financeira por medio do cal filtro.

Nome da instituci�n financeira : Nome de instituci�n financeira por medio do cal filtro.

Medios de pago : Medios de pagamento soportados pola instituci�n financeira.

Lingua : Lingua en que quere amosar-nos o resultado.

Acci�ns que se poden facer dende esta pantalla dependen da funci�n que est� a ser realizado:

Referencia

Amosar SOAP

8.3 Altas Masivas Representantes

Permite a alta masiva de representantes

Páxina de alta masiva de representantes

O formato do ficheiro conterá unha fila por cada un dos posibles representantes a cargar coa seguinte información (ver exemplo no Anexo I):

NIF, Apelido1 Apelido2, Nome, E-correo electrónico, S/N (para indicar se está adherido ou non), A/I (para indicar se está activo ou inactivo).

Esta maneira de importar representantes acelera a operación de dar de alta representantes, tendo en conta que, de non existir esta opción, habería que facero manualmente dun nun.

Os representantes impórtanse dentro do ámbito do organismo. Aqueles rexistros cuxa inserción non se poida realizar por calquera motivo, aparecerán por pantalla para que o provisor quede informado do feito e poida realizar as medidas oportunas.

Un exemplo de ficheiro para a alta masiva é o seguinte:

34543543G, GARCIA LOPEZ, MARIA, S, A, COLEXIO 1, 1
21564654S, SANCHEZ RICUEJO, FEDERICO, N, I, COLEXIO 2, 158
32165465B, MORALES AMARO, JOSE MANUEL, S, A, ,
25777988W, ORCAJO ZARATE, JAVIER, S, A, , 1
12345678Z, GARCES RUIZ, ELENA, S, A, COLEXIO 5,
22333444F, RIVERA LOPEZ, MARIANA, S, A, ,
55666777S, GOMEZ GOMEZ, JESUS, S, I, ,
23456789D, JIMENEZ MARQUEZ, TOMAS, S , I, ,
22334455Y, BUENO LORANCA, CAROLINA, S, A, ,
22233344A, VALLEJO VELA, JULIAN, N, A, ,
12233344N, ARCEDIANO CISNEROS, JULIO, S, A, ,

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla son:

Mostrar SOAP

Alta masiva

9. Xestión de Representantes

Accédese desde a zona B da consola e a través da pestana "Representantes".

A Consulta de representantes, mostra unha listaxe dos posibles representantes que hai dados de alta en todos os organismos que xestiona esta ferramenta de Administración de representantes de red.es.

9.1 Listaxe de representantes

Esta pantalla mostra a lista de todos os Representantes dados de alta nos organismos que se xestionan desde esta aplicación, e permite realizar buscas por diferentes criterios.

Páxina de Consulta de Representantes

Os criterios de busca por que se poden buscar son os seguintes:

NIF/CIF/NIE

Nome: permite filtrar polo nome do representante.

Apelidos: permite filtrar polos apelidos do representante.

Adherido: indica se o representante que buscamos está adherido ao convenio dun organismo como representante ou non.

Estado: indica o estado dos representantes (activos, inactivos, eliminados).

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla a nivel xenérico (desde a Zona C) son:

Buscar, realiza a busca cos criterios seleccionados.

Exportar a ficheiro,permite a exportación dos datos visualizados a ficheiro en formato “.cvs”.

Desde a Zona D, poderanse realizar accións que afectarán o representante seleccionado na lista. Estas accións son:

Novo: permítenos dar de alta un novo Representante. Visualiza os atributos do Detalle dun Representante permitindo a súa actualización.

Eliminar: borra de forma lóxica un Representante do Sistema que foi previamente seleccionado da lista.

Activar: permite activar un representante, previamente seleccionado da lista, que estaba desactivado.

Desactivar: permite desactivar un representante que estaba activado.

Adherir: permite seleccionar un ou varios representantes da lista para adheriros ao convenio de representación como representantes no seu organismo para que poidan ter os privilexios propios dun representante.

Alta Masiva: permite a alta masiva de representantes.

Detalle: permítenos visualizar o Detalle dun Representante. Accédese polo miúdo pinchando na columna NIF/CIF/NIE.

9.2 Detalle de Representantes

Nesta pantalla visualízanse os detalles dun Representante. Esta pantalla utilízase para a edición, Modificación e Alta dun Representante.

Páxina de Detalle de Representantes

A información máis significativa preséntase nos seguintes campos:

NIF/CIF/NIE: Identificación do representante. Este campo debe ter o formato correcto e será validado.

Nome: Nome do representante.

Apelidos: Apelidos do representante.

Adherido: Este campo indica se a persoa está adherida como representante ao organismo especificado ou non.

Estado: indica se está activo ou non o representante.

Colexio: Este campo indica o colexio a que pertence o representante. Este campo pode vir baleiro xa que non todos os representantes teñen que pertencer a un colexio.

Nº de Colexiado: Este campo indica o número de colexiado do representante, debe tomar un valor numérico. Do mesmo xeito que o campo anterior, pode vir baleiro xa que non todos os representantes teñen que pertencer a un colexio.

As accións que poderán realizarse desde esta pantalla dependen da función que se estea realizando:

Cancelar, cancela a operación e volve á Listaxe de representantes. Esta opción esta dispoñible na Alta e a Modificación.

Saír, volve á Listaxe de representantes. Esta opción esta dispoñible no Detalle.

Aceptar, acepta os cambios ou datos introducidos e procede a actualizar os representantes no sistema. Está dispoñible na Alta e a Modificación.