Para la utilización del DNI electrónico es necesario contar determinados elementos hardware y software que nos van a permitir el acceso al chip de la tarjeta y, por tanto, la utilización de los certificados contenidos en él.

a) Elementos hardware

El DNI electrónico requiere el siguiente equipamiento físico:

Un Ordenador personal (Intel -a partir de Pentium III- o tecnología similar).

Un lector de tarjetas inteligentes que cumpla el estándar ISO 7816. Existen distintas implementaciones, bien integrados en el teclado, bien externos (conectados vía USB) o bien a través de una interfaz PCMCIA.

Para elegir un lector que sean compatible con el DNI electrónico verifique que, al menos,

Cumpla el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).

Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).

Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.

Soporta los estándares:

- API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
- CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
- API PKCS#11

b) Elementos software

Sistemas operativos

El DNI electrónico puede operar en diversos entornos:

Microsoft Windows

Linux

Unix (Solaris)

Mac OS X

Navegadores

El DNI electrónico es compatible con todos los navegadores:

Microsoft Internet Explorer (versión 6.0 o superior)

Mozilla Firefox (versión 1.5)

Netscape (versión 4.78 o superior)

Controladores / Módulos criptográficos

Para poder interaccionar adecuadamente con las tarjetas criptográficas en general y con el DNI electrónico en particular, el equipo ha de tener instalados unas "piezas" de software denominadas módulos criptográficos.

En un entorno Microsoft Windows, el equipo debe tener instalado un servicio que se denomina "Cryptographic Service Provider" (CSP).

En los entornos UNIX / Linux o MAC podemos utilizar el DNI electrónico a través de un módulo criptográfico denominado PKCS#11.

Tanto el CSP como el PKCS#11 específico para el DNI electrónico podrán obtenerse en el área de Descargas de la web del DNI-e, accediendo a la siguiente URL: http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html

En esta página deberemos seleccionar la primera opción si tenemos un Sistema Operativo Windows o la segunda en caso de tener otro Sistema Operativo.

En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción �Sistemas Windows. Compatible con Vista�, tras lo cual se nos descargara el software. Seleccionaremos �Guardar� y elegiremos la carpeta deseada donde queremos que sea descargado.

Una vez descargado el fichero con la nomenclatura �DNIe_vx_j_y.zip� lo descomprimiremos y accederemos al fichero �DNIe_vx_j_y.exe�.

El software se instalará automáticamente y se le pedirá reiniciar el equipo.

Es posible, dependiendo de la configuración de su navegador, que nos aparezca la siguiente ventana:

Se nos solicitará, por tanto que instalemos en el certificado raíz del DNIe, para ello deberemos seleccionar sobre �Instalar certificado...�

Pulsaremos sobre el botón �Siguiente� y seleccionamos la opción �Colocar todos los certificados en el siguiente almacén� y pulsamos sobre el botón �Examinar...�

Seleccionaremos el almacén de certificados �Entidades Emisoras Raíz de Confianza� En la siguiente ventana seleccionaremos la opción �Finalizar�

Si nos aparece una advertencia de seguridad, seleccionaremos �Si� para permitir que la autoridad raíz del DNIe, se instale en el navegador y se pueda así establecer la cadena de confianza de certificación.

Tras lo cual, el software quedará instalado y listo para su uso. Adicionalmente, para operar con un lector de tarjetas inteligentes, será necesario instalar un driver que, normalmente, se distribuye con el propio lector.

Nota: Para hacer uso del software de cambio de PIN virtual, deberá tener instalado en el equipo la versión JAVA 1.5 o superior.

Para más información puede acudir a la página http://www.dnielectronico.es o contactar con el Servicio de Atención al Ciudadano en el teléfono 900 364 463 o en el correo sac@dnielectronico.es

2 Componentes de Configuración para el Servicio de Pago Telemático

El Servicio de Pago Telemático (SPT), proporciona un mecanismo fiable para el procesamiento online de una Solicitud de Orden de Pago (SOP). El SPT es la pasarela de pago, que de forma transparente, permite a un Ciudadano liquidar el adeudo que tenga con el Organismo Acreedor.

Para la realización de un pago online con el SPT es necesario mantener una configuración para cada uno de los participantes, tanto los Organismos Acreedores como las Entidades Financieras. Esta configuración es posible realizarla con la consola de Administración del Servicio y con esta consola de Administración para cada uno de los Organismos participantes, donde se podrá establecer aquellos valores particulares para su el funcionamiento del Pago Telemático con este Organismo.

En los próximos apartados se explicara más detalladamente cada una de las características que ofrece esta consola de Administración del Servicio.

Acrónimos utilizados:

SPT : Servicio de Pago Telemático.

SIT : Servicio de Identificación Telemática.

SNT : Servicio de Notificación Telemática.

SOP : Solicitud de Orden de Pago

OO : Organismo Acreedor.

EEFF : Entidades Financieras

3 Consola de Administración del Servicio de Pago Telemático para los Organismos Acreedores

La consola de Administración del SPT para los Organismos Acreedores, permitirá consultar las transacciones realizadas, y configurar aspectos funcionales que parametricen el servicio a las necesidades del Organismo.

¿Quiénes pueden Administrar el Servicio?

Para administrar el Servicio de Pago Telemático, es necesario ser un usuario con los privilegios adecuados para administrar y disponer de un certificado digital reconocido.

Privilegios adecuados - Estos privilegios se catalogan y realizan en Red.es, mediante el procedimiento establecido para este cometido. Principalmente se asigna un Perfil de Administrador de un determinado Organismo a un usuario o a varios.

Certificado Digital reconocido - Para autentificarse en la consola es necesario estar en posesión de un Certificado Digital emitido por las CAs reconocidas en el Servicio de Identificación Telemática (SIT) de red.es.

3.1 Esquema de navegación

Para navegar por las diferentes opciones que presenta la consola de Administración del Servicio desde los Organismos, a continuación se muestra un esquema de navegación. Como se puede observar el primer paso es la autenticación y después se muestra la consola con las diferentes opciones.

Mapa de navegación de la Consola de Administración del Servicio

4 Autenticación en la Consola de Administración del Servicio

Antes de acceder a la consola de Administración del Servicio de Pago Telemático de Red.es, el usuario debe autenticarse mediante un certificado digital válido y estar dado de alta en el Repositorio Común de Red.es como usuario con el perfil de Administrador del Organismo.

Para autenticarse se presenta una pantalla con un desplegable en el que aparecen todos los certificados no caducados instalados en el navegador y mediante el que podrá seleccionar uno para autenticarse en la Consola de Administración del Servicio de Pago Telemático (SPT).

Pantalla de Autenticación

Una vez seleccionado el certificado con el que se desea autenticar, el usuario debe pinchar en el botón “Autenticar”; hecho esto, el sistema pasará a validar si el certificado es válido:

Debe ser un certificado aceptado por la plataforma, es decir, no vale cualquier tipo de certificado, sólo aquellos aceptados por el SPT basándose en el Servicio de Identificación Telemática (SIT).

No debe estar revocado.

No debe estar caducado.

El NIF asociado a ese certificado debe estar censado en el Repositorio de Red.es, como Administrador del Organismo para el SPT. Este es el proceso de Autorización que va implícito en este paso.

Los posibles resultados encontrados tras la autenticación son:

Autenticación y Autorización correcta , con lo que el Administrador podrá acceder a la Consola.

Error en la Autenticación y/o en la Autorización , en este caso se mostrará una pantalla con un mensaje explicando la causa del error. A continuación se muestra una imagen a modo de ejemplo:

Pantalla de Autenticación en caso de no permitir el acceso

4.1 Consola de Administración – Componentes de la Pantalla

La consola de Administración muestra una pantalla dividida en diferentes zonas y cada una de ellas esta dedicada a acciones con un comportamiento similar.

Pantalla de Consola de Administración

Partes de la Consola:

Zona A: Cabecera

Zona B: Menú de Opciones

Zona C: Sección de Búsqueda

Zona D:Sección de Resultados/Sección de Detalles - Visualiza las lista de resultados de una consulta o el detalle de una fila seleccionada, ofreciendo las diferentes acciones a realizar sobre la fila seleccionada o el detalle.

5 Consulta de Transacciones Realizadas

La consulta de Transacciones, permite visualizar todas las SOP enviadas al Servicio, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios.

Mediante la consulta se pueden ver las consultas realizadas por los Ciudadanos desde este Organismo y en que estado han quedado.

5.1 Listado de Transacciones (SOPs)

Esta pantalla muestra la lista de las SOP realizadas, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Se muestran las SOP de todos los Ciudadanos que han creado una SOP desde este Organismo. También ofrece la posibilidad de visualizar detalladamente cada una de las SOP efectuadas.

También permite visualizar una consulta de las transacciones realizada por el SPT, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios.

Página de Listado de Transacciones

Página de Listado de Transacciones (SOP)

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Organismo: Permite filtrar las SOP por Organismo desde el cual se ha realizado la solicitud.

NRC : Permite filtrar las SOP por este numero. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el numero que identifica la realización del pago.

Fecha de Operación : Se filtra por la fecha en la que ha tenido efecto el pago. Este filtrado se especifica en forma de Rango, especificando la fecha de inicio del rango y/o de fin.

PAN : Número de tarjeta en la que se realiza el cargo.

CCC : Número de cuenta en la que se realiza el cargo.

Justificante/Referencia : Código con el que el Organismo Acreedor identifica el adeudo. Este filtro permite identifican de forma única un adeudo.

Estado : Permite filtrar las SOP, dependiendo del estado en que se encuentre. Los posibles estado son:

- Pendiente respuesta
- Pago efectuado
- Error recuperable
- Error no recuperable
- Borrador

Entidad : Nombre de la Entidad Financiera Colaboradora que va a recibir y ejecutar la Orden de Pago.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son:

Detalle , nos permite visualizar el Detalle de una SOP. Esta acción se desencadena cuando se pulsa el botón mostrado a la derecha de cada una de las filas de SOP (con los textos que indican las posibles acciones a realizar, por ejemplo: “ver”, “pagar”) o pulsando sobre la columna de Justificante/Referencia.

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

5.2 Detalle de una Solicitud de Orden de Pago (SOP).

El detalle de una SOP muestra todos los datos con los que se realizo una SOP. En este caso al Administrador no le permite realizar ninguna acción sobre la SOP.

Página de Detalle de una SOP

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Estado : Nos indica en que estado se ha quedado la SOP. (Pendiente respuesta, Pago efectuado, Error recuperable, Error no recuperable, Borrador).

Código de Retorno : Código de retorno con el resultado de la operación en la EFC.

NRC : Número de Registro Completo. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el número que identifica la realización del pago.

Fecha de Operación : Fecha en la que ha tenido efecto el pago.

Justif./Referencia : Código con el que el Organismo Acreedor identifica la orden de pago. Este filtro permite identifican de forma única un impuesto o tasa.

Entidad Emisora : Nombre de la entidad emisora.

Código Entidad Emisora : Código asignado a la entidad emisora, según el BOE 07/02/19810.

Descripción del Concepto :

Concepto :

CPR : Este campo se utilizará de la misma forma en que se utiliza por otros canales, de acuerdo a los cuadernos 60 y 65 (según aplique).

Cuaderno : Identifica el tipo de pago.

Nif de Certificado : NIF del sujeto pasivo sobre el que se liquida la deuda.

Nif del Representante 1 : Nif del primer representante.

Campo Reservado para el Organismo: Indica el organismo al que se realiza el pago.

Fecha/Hora de la Solicitud de Pago : Fecha en la que se realizó la SOP

Importe : Cuantía del adeudo que se esta liquidando.

Entidad Financiera : Nombre de la Entidad Financiera en la que se ha realizado el cargo.

Código Entidad Financiera : Código de la Entidad Financiera en la que se ha realizado el cargo.

Medio de Pago : Medio de pago con el que se ha realizado el cargo. Podrá ser Cargo en Cuenta (CCC) o Pago con Tarjeta (PAN).

Número de Cuenta : Código de Cuenta Cliente en el que se ha efectuado el cargo.

Código Domiciliación : este campo indica si, además del pago, en la misma operación, se quiere ordenar la domiciliación del correspondiente concepto. 1 -> SI; 2 -> NO

Cuenta Domiciliación : Número de cuenta para la domiciliación.

Las acciones que podrá realizarse desde esta pantalla son:

Volver al Listado , devuelve la navegación a la página de Listado de Transacciones(SOPs).

6 Estadísticas

Las estadísticas permite extraer información, de modo conjunto, del comportamiento del Servicio durante un periodo.

Selección de Estadísticas

Las estadísticas constan de una pantalla en la que el administrador del Organismo puede seleccionar que tipo de estadística quiere. Estos son algunos de los criterios de paremetrización de la estadística.

Clase : Permite seleccionar que clase de estadísticas quiere visualizar. Los posibles valores son:

Estadísticas del servicio à Mide comportamiento del servicio en cuanto al resultado y volumen por participante.

Estadísticas de medición de la calidad del servicio à Mide el comportamiento en cuanto a la calida con que se ha ofrecido, dando los tiempos de respuesta y resultado.

Tipo de estadística : Determina que estadística en concreto se quiere.

Fecha : Periodo sobre el cual se quiere la información.

Organismo : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar los Organismos por los que se quiere agrupar la estadística.

EEFF : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar las Entidades Financieras por las que se quiere agrupar la estadística.

Medios de Pago : Criterio de agrupación que permitirá seleccionar los Medios de Pago por los que se quiere agrupar la estadística.

NIF: Filtra la estadistica por NIF.

Estado: Criterio de agrupación que permitirá seleccionar los Estados por los que se quiere agrupar la estadística.

Todos los criterios de Agrupación permitén agrupar los resultados de la estadística. Esta agrupación puede ser por cada uno de las opciones del parametro (seleccionado "desglose"), por la agrupación de "Todos" o por uno solo.

Una vez elegidas todas las opciones de parametrización se presentarán los datos de la estadística elegida pudiendo exportar un informe de dichos datos.

Selección de Estadísticas

Resultado de las Estadísticas

7 Configuración del Organismo

La configuración del Organismo (OO) permite añadir las características propias de cada uno. La configuración de un OO consta de las siguientes características:

Establecer la Lista de Conceptos de pago que tiene dicho OO.

Establecer la relación de los medios de pago con una Entidad Emisora.

7.1 Listado de Conceptos de un Organismo

Permite consultar los conceptos de pago que admite el Organismo .

Las acciones que se permite hacer sobre cada concepto son las de crear uno nuevo, modificarlo o borrarlo.

Página de Listado de Conceptos de un Organismo

Página de Listado de Conceptos del Organismo

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Código: Código del Concepto de pago. Este se corresponde con el código que viaja en los cuadernos de las SOP.

Nombre : Nombre o descripción del Concepto de Pago.

Estado: Lista de todos los estados posibles (Activo, Inactivo, Eliminado). Un concepto no estará activo si su periodo de validez no esta vigente.

Código de Organismo/Entidad Emisora: Permite filtrar por las Entidades Emisoras.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectaran al Concepto seleccionado en la Lista. Estas acciones son:

Eliminar , elimina un concepto.

Modificar , permite realizar modificaciones sobre un concepto. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Conceptos de Organismos.

Nuevo , permite realizar el alta de un concepto. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Conceptos de Organismos.

7.2 Detalle de Conceptos de un Organismo

A esta pantalla se accede para realizar el Alta de un Concepto de Pago del Organismo. Pero también se puede acceder para realizar una modificación aunque en este caso no todos los campos son editables.

Página de Detalle de Conceptos de un Organismo

Página de Detalle de Conceptos del Organismo

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Organismo: Este campo no es editable y representa el Organismo desde el cual se esta administrando.

Organismo emisor: Desplegable con las entidades emisoras dadas de alta para el organismo anterior. Dependiendo del tama�o de la emisora seleccionada, habilitar� un tipo de CPR u otro (C57 tiene longitud de 8 d�gitos, C60_1_2 y C60_3 de 6 y C65 de 5).

Código: Código del Concepto de pago. Este se corresponde con el código que viaja en los cuadernos de las SOP.

Cuaderno: Es posible seleccionar el cuaderno para el que se va a utilizar este concepto. Para el Cuaderno 65, es posible seleccionar espec�ficamente el CPR. Si se mantiene el 9053466, el concepto ser� v�lido para todos los CPRs del C65.

Permitir representación Anónima: los valores que puede adoptar este campo tienen un significado especial que afecta directamente sobre la autorización.

SI - Permite realizar un pago por una persona que no es el Sujeto Pasivo y no es un representante censado en los sistemas del SPT

NO – No permite la representación sin verificación en el censo de representantes de Red.es.

Validar justificante/referencia: Podremos seleccionar si SPT valida el justificante o referencia seg�n el cuaderno.

Fecha de validez: Fecha en que es valida la EEFF

Fecha validez sin limite: Si lo seleccionamos, el concepto no caducar�.

Las acciones que podrá realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar el Concepto en el sistema.

7.3 Listado de Entidades Financieras del Organismo

Permite consultar las EFC colaboradoras relacionadas con el Organismo.

Las acciones que se permite hacer sobre cada Entidad Financiera son las de crear una nueva, modificarla o borrarla

Página de Listado de Entidades Financieras de un Organismo

Página de Listado de Entidades Financieras del Organismo

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Código: Código de la Entidad Financiera. Este se corresponde con el código que viaja en los cuadernos de las SOPs en los campos EEFFCC y como componente de la Cuenta Corriente del Cliente (CCC). Se adopta el código determinado por las asociaciones de la banca. También se puede pinchar en la imagen de la tarjeta de crédito para buscar los registros correspondientes a la “Pasarela de tarjetas de cérdito”

Nombre : Nombre o descripción de la Entidad Financiera.

Entidad Emisora: Codigo de la entidad Emisora Asociada

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde las Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán a la Entidad Financiera seleccionada en la Lista. Esta acciones son:

Eliminar , elimina la relación del Organismo con la Entidad Financiera.

Modificar , permite realizar modificaciones sobre la relación de una Entidad Financiera con el Organismo. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de Entidades Financieras del Organismo.

Nuevo , permite realizar el alta una nueva relación del Organismos con una Entidad Financiera. Este botón nos lleva a la pantalla de Detalle de entidades Financieras de Organismos.

Para realizar pagos mediante tarjeta de crédito será necesario asociar las distintas entidades emisoras con la entidad financiera 'Pasarela de tarjetas de cr�dito', ya que es la única que permite este medio de pago.

7.4 Detalle de Entidades Financieras del Organismo

Se asocia una de las EFC dadas de alta en el SPT para permitir hacer pagos desde el organismo a través de ella.

Página de Detalle de Entidades Financieras de un Organismo

Página de Detalle de Entidades Financieras del Organismo

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

Organismo: Este campo no es editable y representa el Organismo al cual pertenece la entidad financiera.

Entidad Emisora: Código de la Entidad Emisora que se va ha relacionar con esta Entidad Financiera.

Conceptos Admitidos: permite seleccionar los Conceptos de Pago que se admiten para la relación entre la Entidad Financiera y la Entidad Emisora. En la parte superior del listado de conceptos, aparece el cuadro de selecci�n "Seleccionar todos" en el que, como su nombre indica, seleccionar� todos los conceptos se se habilita y eliminar� la selecci�n si se deshabilita.

Fecha de Validez: Rango de fechas en las que esta relación es valida.

Medios de Pago: Permite seleccionar los medios de pago que admite esta relación. Estos medios de pago dependen de los que se hayan dado de alta al aprovisionar la Entidad Financiera.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Cancelar , cancela la operación y vuelve al Listado de EEFF de Organismos.

Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar la relación con las EEFF en el sistema.

7.5 Alertas

Al acceder a este apartado se mostrará un listado con todas las alertas disponibles en la base de datos y marcadas con un check a las que está suscrito el organismo al que pertenece el usuario.

Página de Consulta de Alertas de un Organismo

Página Consulta de Alertas de un Organismo

Las alertas disponibles para los Organismo son:

Caducidad de concepto de pago: si un concepto va a caducar en un período definido.

Caducidad de certificado de organismo: si para una entidad que realiza pagos webservice, su certificado va a caducar en un período definido.

Alta completa de entidad emisora: Si hay una entidad emisora en un organismo que no tiene dado de alta los conceptos, entidades financieras o medios de pago.

Caducidad de certificado de superorganismo: Comprueba la caducidad de los certificados digitales asociados al superorganismo en un período definido.

Entidades financieras de pruebas: Comprueba si hay entidades financieras de pruebas asociadas a entidades emisoras del organismo. Esta opci�n no es interesante tenerla activada para el entorno de demo de Red.es pero si es importante para producci�n.

Del mismo modo se podrá configurar el medio de envío mediante el cual se recibirá el aviso, se podrá elegir entre las siguientes opciones:

Correo electrónico

Aviso en la aplicación

Ambas

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Guardar , actualiza los cambios asociados a las periodicidades de las Alertas seleccionadas.

Si se selecciona recibir los avisos en la aplicación estos se mostrarán en la parte inferior de la zona A de la aplicación.

Página de Avisos

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Eliminar , borra el aviso para que no siga mostr�ndolo.

7.6 Recursos

Permite la configuración del css y logotipo de un Organismo.

Página de Recursos de un Organismo

Página Recursos de un Organismo

El logotipo se podrá previsualizar y el css se podrá descargar.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Examinar, Posibilidad de cargar tanto una css, como un logotipo para un determinado Organismo

Aceptar, actualiza los cambios asociados al Organismo.

Borrar Imagen, borra la imagen seleccionada.

8 SIMO

Simulador de Organismos que permite configurar los datos de un adeudo y realizar las peticiones Web y Web Services al SPT.

Está compuesto de los siguientes módulos:

Pago, Presenta los diferentes tipos de pago admitidos según el cuaderno que se está utilizando.

Consulta, Consulta el listado de pagos según las distintas modalidades Web o WebService.

Alta Masiva de Representantes

8.1 Pago

Presenta los diferentes tipos de pago admitidos según el cuaderno que se está utilizando.

Página de simulación de un pago

Los campos mas relevantes asociados al pago son:

CPR : Define el tipo de cuaderno para el pago, dependiendo del que se seleccione se mostraran o ocultaran campos para así presentar los que son específicos aun cuaderno.

Código Entidad emisora : Segun el combo de organismo emisor se precargara los códigos de las entidades emisoras.

Combo Concepto : Según el combo de los conceptos se precargan los identificadores asociados.

Firma Ciudadano : Este check especifica cuando esta marcado, que el pago ira firmado por el organismo y el ciudadano.

Tipo de Firma : Para pagos vía WEB(PKCS#7,CMS,CaDES ), para pagos webservice (XMLDSIG, XADES, WSS).

Pago por Lote : Para realizar el pago por lote es necesario ir añadiendo los lotes pulsando el boton Generar Lote.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Enviar consulta

Mostrar SOAP

Pago remoto

Generar lote

Para realizar pagos de tipo webservice o por lotes, será necesario seleccionar algún cliente de firma primero.

8.2 Consulta

Permite la consulta de Transacciones, pudiendo filtrarlas por diferentes criterios, los tipos son:

Consulta WEB

Esta pantalla muestra la lista de las SOP de un Ciudadano o Representante, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

También ofrece la posibilidad de visualizar detalladamente cada una de las SOP efectuadas.

Página de consulta web

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

NRC : Permite filtrar las SOP por este numero. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el numero que identifica la realización del pago.

Fecha de Operación : Se filtra por la fecha en la que ha tenido efecto el pago. Este filtrado se especifica en forma de Rango, especificando la fecha de inicio del rango y/o de fin.

Justificante/Referencia : Código con el que el Organismo Acreedor identifica el adeudo. Este filtro permite identifican de forma única un adeudo.

NIF : NIF del Ciudadano que realiza el Pago.

idRemesa : Identificador de la remesa.

cuaderno : Cuaderno con el que se realiza el pago.

Estado : Permite filtrar las SOP, dependiendo del estado en que se encuentre. Los posibles estado son:

- Pendiente respuesta
- Pago efectuado
- Error recuperable
- Error no recuperable
- Borrador

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

Consulta WEBSERVICE de pagos

Esta pantalla permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Página de consulta webservice

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Superorganismo : Código de superorganismo por el que queremos consultar. Es importante incluirlo si firmamos con un certificado autorizado para este superorganismo.

Cód. organismo : Código del organismo por el que queremos realizar la consulta. Es importante incluirlo si firmamos con un certificado autorizado para este organismo.

Entidad emisora : La autorización de consulta será a nivel organismo/superorganismo por lo que ahora es el parámetro no es importante.

Fecha de Operación : Se filtra por la fecha en la que ha tenido efecto el pago. Este filtrado se especifica en forma de Rango, especificando la fecha de inicio del rango y/o de fin.

Justificante/Referencia : Código con el que el Organismo Acreedor identifica el adeudo. Este filtro permite identifican de forma única un adeudo.

NIF : NIF del Ciudadano que realiza el Pago.

NRC : Permite filtrar las SOP por este numero. Este número lo devuelve la Entidad Financiera y es el numero que identifica la realización del pago.

Tipo de Firma : La firma webservice la podremos realizar en XMLDSig o Xades.

Estado : Permite filtrar las SOP, dependiendo del estado en que se encuentre. Los posibles estado son:

- Pendiente respuesta
- Pago efectuado
- Error recuperable
- Error no recuperable
- Borrador

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Enviar consulta

Mostrar SOAP

Consulta WEBSERVICE de Entidades financieras

Esta pantalla permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Página de consulta webservice de entidades financieras

Los criterios de búsqueda por los que se puede buscar son los siguientes:

Superorganismo : Código de superorganismo por el que queremos consultar. Es importante incluirlo si firmamos con un certificado autorizado para este superorganismo.

Cód. organismo : Código del organismo por el que queremos realizar la consulta. Es importante incluirlo si firmamos con un certificado autorizado para este organismo.

C�digo de entidad financiera : C�digo de entidad financiera por la que queremos filtrar.

Nombre de entidad financiera : Nombre de entidad financiera por la que queremos filtrar.

Medio de pago : Medio de pago soportado por la entidad financiera.

Idioma : Idioma en el que queremos que nos muestre el resultado.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se este realizando:

Consulta

Mostrar SOAP

8.3 Alta Masiva Representantes

Permite el alta masiva de representantes

Página de alta masiva de representantes

El formato del fichero contendrá una fila por cada uno de los posibles representantes a cargar con la siguiente información (ver ejemplo en el Anexo I):

NIF, Apellido1 Apellido2, Nombre, e-Mail, S/N (para indicar si está adherido o no), A/I (para indicar si está activo o inactivo).

Esta manera de importar representantes acelera la operación de dar de alta representantes, puesto que, de no existir esta opción, habría que hacerlo manualmente de uno en uno.

Los representantes se importan dentro del ámbito del organismo. Aquellos registros cuya inserción no se haya podido realizar por cualquier motivo, aparecerán por pantalla para que el provisor quede informado del hecho y pueda realizar las medidas oportunas.

Un ejemplo de fichero para el alta masiva es el siguiente:

34543543G, GARCIA LOPEZ, MARIA, S, A, COLEGIO 1, 1
21564654S, SANCHEZ RICUEJO, FEDERICO, N, I, COLEGIO 2, 158
32165465B, MORALES AMARO, JOSE MANUEL, S, A, ,
25777988W, ORCAJO ZARATE, JAVIER, S, A, , 1
12345678Z, GARCES RUIZ, ELENA, S, A, COLEGIO 5,
22333444F, RIVERA LOPEZ, MARIANA, S, A, ,
55666777S, GOMEZ GOMEZ, JESUS, S, I, ,
23456789D, JIMENEZ MARQUEZ, TOMAS, S , I, ,
22334455Y, BUENO LORANCA, CAROLINA, S, A, ,
22233344A, VALLEJO VELA, JULIAN, N, A, ,
12233344N, ARCEDIANO CISNEROS, JULIO, S, A, ,

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla son:

Mostrar SOAP

Alta masiva

9. Gestión de Representantes

Se accede desde la zona B de la consola y a través de la pestaña "Representantes".

La Consulta de representantes, muestra un listado de los posibles representantes que hay dados de alta en todos los organismos que gestiona esta herramienta de Administración de representantes de red.es.

9.1 Listado de representantes

Esta pantalla muestra la lista de todos los Representantes dados de alta en los organismos que se gestionan desde esta aplicación, y permite realizar búsquedas por diferentes criterios.

Página de Consulta de Representantes

Los criterios de búsqueda por los que se pueden buscar son los siguientes:

NIF/CIF/NIE

Nombre: permite filtrar por el nombre del representante.

Apellidos: permite filtrar por los apellidos del representante.

Adherido: indica si el representante que buscamos está adherido al convenio de un organismo como representante o no.

Estado: indica el estado de los representantes (activos, inactivos, eliminados).

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla a nivel genérico (desde la Zona C) son:

Buscar, realiza la búsqueda con los criterios seleccionados.

Exportar a fichero, permite la exportación de los datos visualizados a fichero en formato “.cvs”.

Desde la Zona D, se podrán realizar acciones que afectarán al representante seleccionado en la lista. Esta acciones son:

Nuevo: nos permite dar de alta un nuevo Representante. Visualiza los atributos del Detalle de un Representante permitiendo su actualización.

Eliminar: borra de forma lógica un Representante del Sistema que ha sido previamente seleccionado de la lista.

Activar: permite activar un representante, previamente seleccionado de la lista, que estaba desactivado.

Desactivar: permite desactivar un representante que estaba activado.

Adherir: permite seleccionar uno o varios representantes de la lista para adherirlos al convenio de representación como representantes en su organismo para que puedan tener los privilegios propios de un representante.

Alta Masiva: permite el alta masiva de representantes.

Detalle: nos permite visualizar el Detalle de un Representante. Se accede al detalle pinchando en la columna NIF/CIF/NIE.

9.2 Detalle de Representantes

En esta pantalla se visualizan los detalles de un Representante. Esta pantalla se utiliza para la edición, Modificación y Alta de un Representante.

Página de Detalle de Representantes

La información más significativa se presenta en los siguientes campos:

NIF/CIF/NIE: Identificación del representante. Este campo debe tener el formato correcto y será validado.

Nombre: Nombre del representante.

Apellidos: Apellidos del representante.

Adherido: Este campo indica si la persona está adherido como representante al organismo especificado o no.

Estado: indica si está activo o no el representante.

Colegio: Este campo indica el colegio al que pertenece el representante. Este campo puede venir vacío ya que no todos los representantes tienen que pertenecer a un colegio.

Nº de Colegiado: Este campo indica el número de colegiado del representante, debe tomar un valor numérico. Al igual que el campo anterior, puede venir vacío ya que no todos los representantes tienen que pertenecer a un colegio.

Las acciones que podrán realizarse desde esta pantalla dependen de la función que se esté realizando:

Cancelar , cancela la operación y vuelve al Listado de representantes. Esta opción esta disponible en el Alta y la Modificación.

Salir, vuelve al Listado de representantes. Esta opción esta disponible en el Detalle.

Aceptar , acepta los cambios o datos introducidos y procede a actualizar los representantes en el sistema. Está disponible en el Alta y la Modificación.